盘龙区政务服务管理局2021年

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(盘办通〔2019〕52号)的通知, 特制定昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制的相关规定。2021年年末在职人员20人, 其中行政编人员11人、事业编人员 8人、机关工勤编人员1人。设6个内设机构，分别为办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易监督管理科、信息技术科。

（二）部门职能

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2、负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3、负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4、持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5、牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6、推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7、负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8、加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9、负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10、管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

区政务服务局经费由区财政全额拨入，分别为基本支出及项目支出两大类，基本支出用于保障昆明市盘龙区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，项目支出主要用于区政务局大楼维护费、窗口工作经费、宣传工作经费、“一窗式”人员配置经费、不动产交易登记税收服务大厅租金经费、信息网络系统维护费、公共资源交易服务中心经费等为特定的行政工作项目或事业发展项目，确保我局各项工作正常运转。按要求上报每年年初基本支出及项目支出预算数，严格按区财政局下发的预算指标和定额安排使用资金，预算执行率达到95%以上。根据我局经费执行情况完成每年财务报告、决算等部门重点工作。严格按照内控制度做好财务风险控制职责，不断完善内部制度建设，于2021年4月完成内控制度修订完善工作。严格按照财务制度审核报销单据，不合规的票据一律不予报销。严格执行政府会计核算制度，配合好财务服务中心及时记账、结账，做到账账相符、账实相符、账表相符。

（四）部门管理制度

区政务服务局严格按照内控制度做好财务风险控制职责，不断完善内部制度建设，于2021年4月完成内控制度修订完善工作（例如：《部门预算管理制度》、《预算绩效评价制度》、《专项经费管理制度》、《三公经费管理制度》、《财务报销管理制度》及《财务内部控制制度》、《内部控制评价与监督管理制度》等）保障财政资金管理规范化、制度化，进一步保障资金使用的合法性、安全性、有效性。

（五）部门资金来源及使用情况

2021年全年总收入1,759.95万元（含年初结转结余资金111.07万元），其中：一般公共预算财政拨款收入1,085.37万元、一般公共预算财政拨款追加收入552.27万元、非同级财政拨款收入11.24万元。

2021年全年总支出1,757.67万元，其中：基本支出457.77万元，占总支出的26.04%；项目支出1,299.90万元，占总支出的73.96%。

2021年全年总结余2.28万元，其中：基本支出结转2.28万元，项目支出无结余。

资金来源于区财政预算拨款、非财政拨款，用于区政务服务局人员支出、日常办公支出、政务服务工作业务支出、政务服务中心新办公大楼装修改造项目工程尾款及大楼维护支出、区不动产交易税收登记服务大厅租金及信息网络系统维护支出，根据工作进度分批完成支出进度。

1、基本支出情况

2021年基本支出收入合计460.06万元，基本支出合计457.77万元，占总支出的26.04%，其中：工资福利支出415.46万元，商品和服务支出37.26万元，对个人和家庭的补助支出5.04元。基本支出结余2.28万元。

2、项目支出情况

2021年项目支出收入合计1,299.9万元（含年初盘龙区政务服务中心改造项目工程尾款项目结余44.79万元、盘龙区新办企业免费刻制印章经费项目结余54.55万元、2020年“创文”工作经费项目结余1.16万元），其中：一般行政管理事务收入1,197.41万元，科学技术支出--科技成果转化与扩散收入1.99万元。项目支出合计1,299.9万元，其中：一般行政管理事务支出1,296.74万元，科学技术支出1.99万元，城乡社区支出1.16万元，无结余结转资金。

我局严格按照年初预算安排使用项目支出资金，严格执行《盘龙区政务服务管理局财务管理制度》，做到专款专用。具体项目支出情况如下：

（1）一般行政管理事务支出

2021年一般行政管理事务经费支出1,296.74万元，占项目支出总额的99.76%。其中：财政拨款支出1,199.40万元，年初结转和结余资金99.34万元。具体情况如下：

A.财政拨款支出

财政拨款支出1,199.40万元，占一般行政管理支出的92.49%。由大楼维护费66.69万元，窗口工作经费15.96万元，宣传工作经费8万元，公共资源交易中心服务经费2万元，“一窗式”人员配置费748.75万元，新大楼移民资产使用费160万元，不动产交易税收登记服务大厅租金196万元构成。主要用于政务服务中心大厅日常管理支出，含中心大厅水费、电费、通讯费、安全保卫、卫生保洁、大厅设施维修维护、电脑、打印机及计算机网络维修维护、窗口日常办公耗材、“一窗式”人员配置费等支出。

B. 一般行政管理事务年初结转和结余资金支出

年初结转和结余资金项目支出99.34万元，占一般行政管理事务支出的7.66%，由盘龙区新政务服务中心改造项目工程尾款44.79万元，用于支付盘龙区政务服务中心改造工程尾款，盘龙区新办企业免费刻制印章经费54.55万元，用于支付盘龙区新办企业免费刻制印章费构成，于2021年全部支付完成，均无结转结余。

（2）科技成果转化与扩散支出

信息网络维护经费支出1.99万元（盘财〔2020〕1号），占项目支出的0.15%，主要用于支付信息网络日常维修维护费。

（3）城乡社区环境卫生支出

2021年结转结余2020年“创文”工作经费补助1.16万元，用于创建全国文明城市建设支出，于2021年全部支付完成。

（六）政府采购情况

盘龙区政务服务管理局2021年无政府采购支出的情况。

（七）固定资产情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区政务服务管理局固定资产账面原值638.82万元，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。固定资产累计折旧481.03万元，固定资产净值157.79万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2021年是“十四五”开局之年，也是向第二个百年奋斗目标不断奋进的新起点。为认真贯彻区委十一届十二次全会确定的各项目标任务，围绕加快推进区域性国际中心城市核心城区建设和区政府对相关工作的安排部署，促进政务服务工作稳步推进，盘龙区政务服务管理局高度重视，上下一心，从提高政治站位、优化营商环境、提升政务服务能力等方面下功夫，倾力打造群众和企业满意的政务服务平台。不断加强服务群众和干部教育“两个平台”建设，按照“放管服”要求，切实解决好党密切联系群众“最后一公里”问题。从服务内容、办事流程、跟踪反馈、结果评价等方面不断改进，使政务服务工作更加精细、规范、高效，为民、便民、利民，倾力打造群众满意的政务服务平台。积极推进 “一网四中心”建设，更进一步深化行政审批制度改革，健全夯实审批服务平台，全面完善服务体系，深入优化盘龙区营商环境建设，以“流程最简、时限最短、服务最优”为目标，营造“亲”“清”政商氛围，适应新常态，谋求新发展，努力打造廉洁高效、群众满意的阳光政务服务平台，形成线上线下融合发展，打通联系和服务群众“最后一公里”，让企业和群众共享发展成果。

（二）部门项目具体计划目标

按三年项目支出总规划，完成2021年的各项目标任务，并按工作需要完成相关经费支付。保障政务服务大厅正常运转、政务服务便民化。用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的公众服务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门昆明市盘龙区政务服务管理局基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门昆明市盘龙区政务服务管理局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2019〕52号）、《昆明市盘龙区政务服务管理局过去五年工作总结及未来五年工作规划》、《昆明市盘龙区政务服务管理局2021年工作总结和2022年工作安排》、《2021年盘龙区政务服务管理局内部控制制度》等相关文件进行相应评价。

（四）评价对象及评价时段

评价对象分为基本支出及项目支出两大类，基本支出用于保障昆明市盘龙区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括人员工资、商品和服务支出、社会保险缴费及住房公积金支出；项目支出用于保障昆明市盘龙区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。并于全年支出完成后进行整体部门绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

盘龙区政务服务管理局2021年整体支出绩效自评分95分，自评结果为优秀，达到了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

2.主要绩效

盘龙区政务服务管理局2021年重点绩效自评项目3项，具体明细如下：

（二）具体绩效分析。

2021年整体支出绩效自评结果为优，其中：项目支出共11项，自评结果11项为优，自评结果如下：

以上自评结果为优的项目，作为下一年度预算项目经费的依据，继续使用。

五、主要经验做法

（一）强化领导，建立健全绩效自评组织体系。

（二）结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标。

（三）措施到位，扎实推进绩效自评工作。落实责任，明确目标，强化工作结果。

（四）细化各业务科室考评指标，让各科室更明确自己的工作任务。制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化。

（五）在绩效目标管理上存在的问题，做到及时整改。不断完善管理，提高预算支出绩效。

六、存在的问题

通过一年的项目绩效跟踪情况，盘龙区政务服务管理局部门预算支出达成预期的绩效目标。但还存在项目支出预算下达的任务与实际完成存在差距，绩效管理粗放，对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不够。项目绩效指标体系还不够细化等问题。

七、改进措施及建议

针对上述存在的问题，盘龙区政务服务管理局在2022年财政经费预算执行过程中，进一步加强领导，强化意识，健全管理机制，依法积极组织各项经费合法列支。各项经费支出责任到科室，由科室负责工作完成进度，财务人员根据业务科室工作完成进度及时支付款项。通过抓绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、合法、高效使用。

昆明市盘龙区政务服务管理局

2022年4月25日

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