昆明市盘龙区人民政府关于2021年地方财政决算的报告
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昆明市盘龙区人民政府关于2021年地方财政决算的报告
（2022年9月28日）
主任，各位副主任、各位委员：
受区委副书记、区长高庚同志委托，我代表盘龙区人民政府，向区第十七届人大常委会第四次会议作《昆明市盘龙区人民政府关于2021年地方财政决算的报告》，请予审议。
2021年是“十四五”规划开局之年，也是盘龙发展进程中重要的一年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区政府财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，严格执行区十六届人大五次会议批准的财政预算，正视困难挑战、坚定发展信心、守住发展底线，紧紧围绕财政收支目标，凝心聚力、团结拼搏、务实苦干，严格落实“三保”责任，继续做好“六稳”“六保”，全力支持重大项目落地见效，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，增强财政可持续性，财政收支总体平衡，预算执行情况较好。盘龙区2021年财政决算情况已于2022年7月22日通过市财政局审核，并下发了《昆明市财政局关于2021年市财政与各地财政年终结算有关事项的通知》（昆财预〔2022〕54号），现将我区2021年财政决算的情况报告如下：
一、 一般公共预算收支决算情况
2021年一般公共预算收入总计679,963万元，其中，本年本级一般公共预算收入472,545万元，上级补助收入162,712万元（含增值税及消费税返还性收入7,619万元，增值税“五五分享”税收返还收入47,416万元，其他税收返还收入299万元，一般性转移支付收入72,105万元，专项转移支付收入35,273万元），上年结转收入29,120万元，调入预算稳定调节基金13,742万元，调入资金1,844万元；地方一般公共预算支出总计654,760万元，其中，本年本级一般公共预算支出542,929万元，上解支出100,597万元（含体制上解61,171万元，专项上解39,426万元），补充预算稳定调节基金11,223万元，调出资金11万元。收支相抵，年终结余25,203万元（均为结转下年支出）。
从主要收入决算具体情况看，税收收入完成383,209万元，完成预算的100.53%。其中主要税种收入情况为：增值税完成94,505万元，完成预算的96.85%；企业所得税完成19,419万元，完成预算的99.44%；个人所得税完成8,455万元，完成预算的110.65%；城市维护建设税完成38,719万元，完成预算的94.42%。土地和房地产相关税收中，土地增值税完成131,496万元，完成预算的104.14%；契税完成41,435万元，完成预算的103.75%；房产税完成18,861万元，完成预算的83.79%；城镇土地使用税完成8,164万元，完成预算的173.55%。专项收入完成61,841万元，完成预算的104.23%；行政事业性收费收入完成3,446万元，完成预算的103.51%；罚没收入完成11,071万元，完成预算的108.07%；国有资源（资产）有偿使用收入完成9,656万元，完成预算的116.02%；政府住房基金收入完成2,841万元，完成预算的104.95%。
从主要支出项目决算具体情况看，教育支出110,343万元，完成预算的91.48%；科学技术支出11,555万元，完成预算的95.24%；文化旅游体育与传媒支出5,970万元，完成预算的85.48%；社会保障和就业支出95,014万元，完成预算的97.78%；卫生健康支出49,739万元，完成预算的99.03%；节能环保支出7,918万元，完成预算的96.30%；城乡社区支出59,869万元，完成预算的92.08%；农林水支出37,247万元，完成预算的94.36%；交通运输支出1,275万元，完成预算的100.00%；住房保障支出20,331万元，完成预算的98.27%。
二、 基金预算收支决算情况
2021年基金预算收入总计40,132万元，其中，本年本级基金预算收入1,471万元，上级补助收入3,612万元，上年结转收入3,038万元，地方政府专项债券转贷收入32,000万元，调入资金11万元；基金预算支出总计38,195万元，其中，本年本级基金预算支出37,720万元，上解支出-1,177万元，调出资金1,652万元。收支相抵，年终结余1,937万元（均为结转下年支出）。
从收入决算具体情况看，彩票公益金收入433万元，其中福利彩票公益金收入238万元，完成预算的119.00%；体育彩票公益金收入195万元，完成预算的130.00%。专项债券对应项目专项收入1,038万元，其中棚户区改造专项债券对应项目专项收入1,015万元，完成预算的101.10%；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入23万元，完成预算的67.65%。
从支出决算具体情况看，文化旅游体育与传媒支出78万元，完成预算的100.00%；社会保障和就业支出340万元，完成预算的97.98%；城乡社区支出11,231万元，完成预算的96.12%；农林水支出182万元，完成预算的28.84%；交通运输支出251万元，完成预算的100.00%，其他支出23,328万元，完成预算的95.78%，债务付息支出1,004万元，完成预算的100.00%，债务发行费用支出34万元，完成预算的100.00%，抗疫特别国债安排的支出1,272万元，完成预算的100.00%。
三、 国有资本经营预算收支决算情况
2021年国有资本经营预算收入总计1,445万元，其中：区级其他国有资本经营预算企业利润收入545万元，上级补助收入888万元，上年结转收入12万元；国有资本经营预算支出总计532万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出240万元，“三供一业”移交补助支出-253万元，国有经济结构调整支出353万元，调出资金192万元。收支相抵，年终结余为913万元（均为结转下年支出）。
四、 社会保险基金决算
社会保险基金决算统一由市级编列，由市级公开，区级公开情况仅反映区级社会保险基金收支流水。
主任，各位副主任、各位委员，以上是我区2021年财政决算的基本情况，特此报告，请予审议。
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2021年盘龙区财政决算公开目录
2021年盘龙区财政决算公开表格20221009043619170
2021年盘龙区财政决算公开表格20221009043742271
附件1：2021年盘龙区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明20221009044532971
附件2：2021年盘龙区重大政策和重点项目绩效执行结果说明20221009044536294
附件3：2021年盘龙区政府举借债务情况说明20221009044544421
附件4：2021年盘龙区预算绩效管理工作情况20221009044544047
附件5：2021年盘龙区转移支付安排情况说明20221009044544936
附件6：2021年盘龙区（本级）“三公”经费决算情况说明 20221009044550380
