2023年盘龙区财政决算公开
昆明市盘龙区人民政府
关于2023年地方财政决算的报告
——2024年9月27日在昆明市盘龙区第十七届人民代表大会常务委员会第十九次会议上
主任，各位副主任、各位委员：
受区委副书记、区长高庚同志委托，我代表盘龙区人民政府，向会议作《昆明市盘龙区人民政府关于2023年地方财政决算的报告》，请予审查。
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，区政府财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在区委的领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的指导下，严格执行区人大及其常委会的决议决定和批准的财政预算，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，完成全年各项目标任务，实现财政安全平稳运行。盘龙区2023年财政决算情况已于2024年8月14日通过市财政局审核，并下发了《昆明市财政局关于2023年市财政与各地财政年终结算有关事项的通知》（昆财预〔2024〕48号），现将我区2023年财政决算的情况报告如下：
一、 一般公共预算收支决算情况
2023年一般公共预算收入总计630,912万元，其中，本年本级一般公共预算收入290,832万元，上级补助收入235,092万元（含增值税及消费税返还性收入7,619万元，增值税“五五分享”税收返还收入45,658万元，一般性转移支付收入116,712万元，专项转移支付收入65,103万元），上年结余收入35,844万元（均为上年结转本年支出），调入预算稳定调节基金5,676万元，调入资金35,168万元；地方一般公共预算支出总计630,912万元，其中，本年本级一般公共预算支出467,947万元，上解支出59,648万元（含体制上解17,007万元，专项上解42,641万元），地方政府一般债券还本支出28,696万元，补充预算稳定调节基金9,450万元，年终结余65,171万元（均为结转下年支出）。收支平衡。
从主要收入决算具体情况看，增值税完成76,880万元，完成预算的101.22%；企业所得税完成9,882万元，完成预算的99.51%；个人所得税完成8,046万元，完成预算的96.94%；城市维护建设税完成31,410万元，完成预算的100.94%；土地增值税完成63,938万元，完成预算的104.88%；契税完成23,909万元，完成预算的101.74%；房产税完成11,639万元，完成预算的99.80%；城镇土地使用税完成2,934万元，完成预算的97.80%。专项收入完成18,824万元，完成预算的100.19%；行政事业性收费收入完成2,218万元，完成预算的105.22%；罚没收入完成5,264万元，完成预算的102.49%；国有资源（资产）有偿使用收入完成8,404万元，完成预算的132.35%；政府住房基金收入完成2,434万元，完成预算的103.27%。
从主要支出项目决算具体情况看，教育支出116,191万元，完成预算的92.15%；科学技术支出2,357万元，完成预算的99.03%；文化旅游体育与传媒支出3,349万元，完成预算的76.01%；社会保障和就业支出107,962万元，完成预算的94.09%；卫生健康支出42,325万元，完成预算的85.68%；节能环保支出8,532万元，完成预算的50.27%；城乡社区支出33,873万元，完成预算的68.98%；农林水支出17,908万元，完成预算的82.87%；住房保障支出33,128万元，完成预算的83.86%；自然资源海洋气象等支出4,676万元，完成预算的98.55%。
二、 政府性基金预算收支决算情况
2023年政府性基金预算收入总计916,590万元，其中，本年本级基金预算收入15,496万元，上级补助收入1,926万元，上年结余1,468万元（均为上年结转本年支出），地方政府专项债务转贷收入897,700万元；政府性基金预算支出总计916,590万元，其中，本年本级基金预算支出913,783万元，调出资金1,330万元，年终结余1,477万元（均为结转下年支出）。收支平衡。
从主要收入决算具体情况看，彩票公益金收入566万元，其中福利彩票公益金收入304万元，完成预算的136.32%；体育彩票公益金收入262万元，完成预算的130.35%。专项债券对应项目专项收入14,930万元，其中棚户区改造专项债券对应项目专项收入1,340万元，完成预算的100.00%；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入13,590万元，完成预算的98.99%。
从主要支出决算具体情况看，城乡社区支出234万元，完成预算的55.32%；农林水支出427万元，完成预算的62.43%；其他支出898,081万元，完成预算的99.93%；交通运输支出完成149 万元，完成预算的100.00%；债务付息支出完成14,041万元，完成预算的100.00%；债务发行费用完成807万元，完成预算的100.00%。
三、 国有资本经营预算收支决算情况
2023年国有资本经营预算收入总计1,675万元，其中,区级其他国有资本经营预算企业利润收入741万元，上级补助收入727万元，上年结转收入207万元；国有资本经营预算支出总计1,675万元，其中,国有企业退休人员社会化管理补助支出769万元，其他国有资本经营预算支出481万元，调出资金265万元,年终结余为160万元（均为结转下年支出）。收支平衡。
四、 社会保险基金决算
社会保险基金决算统一由市级编列，由市级公开，区级公开情况仅反映区级社会保险基金收支流水。
2023年盘龙区财政决算公开表格
附件1：2023年盘龙区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明
附件6：2023年盘龙区（本级）“三公”经费
