昆明市盘龙区城市更新改造局

2022年度整体支出绩效评价自评报告

一、摘要

关于昆明市盘龙区城市更新改造局2022年度部门整体支出绩效评价的自评报告。

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制及人员情况

1.机构设置

昆明市盘龙区城市更新改造局：根据中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区城市更新改造局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2019〕83号）。昆明市盘龙区城市更新改造局是昆明市盘龙区政府工作部门，为正科级，设立5科1室1处（项目计划科、项目执行科、宣传教育科、人事财务科、征收安置科、办公室、区房屋拆迁管理处）

昆明市盘龙区土地储备中心：根据昆明市盘龙区机构编制委员会（盘机编复〔2019〕2号）、中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室《关于明确昆明市盘龙区土地储备中心内设机构的通知》（盘编办〔2020〕2号）文件，2019年8月成立昆明市盘龙区土地储备中心，财政全额拨款事业单位，不再保留城市更新服务中心，内设科室3个（综合办公室、土地收储科、土地供应科）。

2.人员情况（包括当年变动情况及原因）

2022年年末，区城改局核定行政编制11名，实有人员10人；核定事业编制19名（含参公管理事业编制1名），实有参公管理事业人员1人、事业人员18人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制0辆。

（二）部门职能

贯彻执行国家、省、市城市更新改造的方针政策和法规、规章，负责组织实施全区城市更新改造工作；组织编制全区城市更新改造工作中长期发展规划和年度计划；指导街道及相关部门开展城市更新改造项目房屋征迁补偿具体工作；指导、协调城市更新改造项目，做好规划方案编制工作；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，做好拆迁建设项目的预决算工作；组织设立资金监管账户，对全区旧城改造、城中村重建改造资金进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同自然资源局等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责辖区房屋拆迁管理，制定辖区内房屋拆迁管理的具体实施办法和有关规定，负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；指导、督促、协调相关部门、街道办事处做好城市更新改造项目回迁安置房和公共服务设施的建设及交付；配合相关部门做好城市棚户区保障性住房建设及回迁安置房、公共服务设施的“两证”（房屋所有权证、国有土地使用证）办理工作；负责土地一级开发整理、土地供应等相关工作；做好拆迁工地管理工作和大气污染防治工作；负责本行业领域的安全生产监管工作；完成区委、区政府交办的其它任务。

（三）部门工作完成情况

2022年盘龙区城市更新改造工作总结如下：

（一）改造范围划定及规划编制

完成茨坝昆机片区三旧连片改造项目改造范围划定及科创三期、麦溪村范围调整改造范围调整工作；正在进行灵光片区、郭家凹村、刘家营村三期等3个项目范围划定前期工作。

完成马家营、青龙山片区（金殿分区）、昆纺旧城改造项目、小窑村、5号线世博车辆段上盖物业、地铁汽车北站及上盖物业项目等6个项目控制性详细规划方案修改并取得了市政府的批复;开展伍家庄大东新村、东华北区二三期、任旗营金汁河以西、小庄村、兴龙片区（落索坡村、雨树村二期）、茨坝昆机片区、刘家营村三期、双龙九龙湾片区、理工大学新迎校区、麦溪村、白龙寺村、昙华片区、醋酸纤维厂片区、西北绕城线以北片区等14个项目控规调整方案及修规方案编制和报批工作。

其中双龙九龙湾片区和任旗营等2个项目控规调整方案已经市规委会审议通过；理工大学新迎校区、麦溪村、白龙寺村、西北绕城线以北片区、东华北区二三期等5个项目已上报市自规局待审查；兴龙片区、东白沙河片区、昙华片区、伍家庄大东新村片区、小庄村、醋酸纤维厂片区、刘家营三期等7个项目正在进行项目控规方案修改完善工作。

（二）项目土地征地拆迁

实质性启动大波村二期、苏家村东站新村等38个项目征迁工作，涉及改造面积约633.6万平方米，目前累计已拆面积约387万平方米，总户数8895户，已签户数6153户，未签约户数2735户，签约率76.5%；发布白水泥厂（四期）、盘龙小学、栗树头二期等3个项目房屋征收决定及补偿安置公告。

（三）土地供应

2022年盘龙年度计划收储2000亩，截至目前，实际收储2089.22亩，完成比例为104.46%。完成土地供应21宗，面积共计3099.73亩，价款合计379993.6051万元。其中出让2宗（红星美凯龙旁加油站KCPL2019-2号地块，面积为3.60亩；盘龙区阳光俊园KCPL2021-DH-002-A1号地块零星整合用地二用地项目，面积为0.003亩），出让价款2839.28万元；划拨19宗，划拨价款377154.3251万元（除220千伏雨树（龙泉）输变电工程，其余项目376104.6961万元无需缴纳划拨价款）。

正在公示1宗（盘龙区KCPL2019-3号地块地上、地下空间项目），面积3.327亩，交易起价748.1021万元，2022年10月28日已发布交易公告，计划于11月28日完成土地供应。

2022年年内拟交易盘龙区苏家村及东站新村片区旧城改建项目A2-2地块（KCPL2022-3号地块及零星整合地块），面积9.02亩，拟交易起价约2.2亿元（以实际交易金额为准）。若盘龙区苏家村及东站新村片区旧城改建项目A2-2地块（KCPL2022-3号地块及零星整合地块）交易完成，盘龙区拟可以完成3112.077亩土地供应，价款合计约402741.7072万元。

（四）棚改及安置房建设及交付工作

交付虹桥村、金刀营村（A4地块）2个项目回迁安置房，任旗营金汁河以西南地块回迁安置房计划12月底前交付。推进长地梗村一期、茨坝村一期主体工程建设；马家营村、羊肠大村一期、等3个项目正在进行室内外装饰。

（五）公建配套建设及交付工作

金刀营村9班、12班幼儿园已封顶断水，正在进行室内外装修。金刀营村、虹桥村建成社区用房4个、医疗卫生站2个、派出所1个、绿地2万平方米、道路2万平方米。

（六）老旧小区改造工作

1.一期工程、四期工程审计工作情况

完成项目一期工程拓东街道白塔路201号院、拓东街道东风路47号院、鼓楼街道穿金路1、3号院、茨坝街道和园小区、联盟街道金康园小区、联盟街道万发里小区，四期工程青云街道铸管厂职工宿舍、橡胶管带厂职工宿舍，联盟街道颐园里小区、颐欣里小区等10个项目审计工作。

2.五期工程改造情况

统筹推进盘龙区老旧小区改造五期工程，启动麻线营小区、龙泉花园三院，席子营二期、煤机新村、云南化建公司职工宿舍、空间金属结构厂职工宿舍小区等6个老旧小区改造项目，改造面积31万平方米，5025户，98栋楼，现全面开工建设，预计年内完工。

（七）烂尾楼及历史遗留问题处置工作

盘龙区贯彻执行省委省政府关于烂尾楼“清零”的批示指示精神，围绕“保交楼、保民生、保稳定”的目标，分类化解、精准施策、全力推进列入省、市化解计划16个烂尾楼项目的清理整治工作。经过前期不懈努力，2022年完成汇都国际三期、南亚之门、置地广场、农垦大厦、天宇澜山、玉器城项目6个项目化解工作，全面达到省住建厅烂尾楼化解标准及要求，化解率100%。

一是加强府院联动，对具备破产重整价值的项目，如桃园村、置地广场、昆明玉器城等项目，在法院支持下，依法开展破产重整工作。同时引入破产重整投资人，撬动项目复工续建，提高烂尾项目清偿价值，在法律框架下公平、公正、客观的平衡各方债权人、回迁户、购房人利益，解决市场稳定和继续经营的问题，有效化解购房者和被拆迁人民生保障；

二是通过深入分析、经济测算、债权债务梳理，对仍具备继续开发价值的，如马家营、羊肠小村等项目充分发挥党委、政府桥梁作用，引入社会投资人，采用市场重组方式接续开发；引入资方投资约6亿元，推动农垦大厦项目复工续建、开发盘活。

三是灵活应用政策杠杆、经济手段，帮扶烂尾项目盘活，区政府支持投入天宇澜山项目和南亚之门项目共益债权借款，用于完成消防人防复工续建及验收办证。实现栗树头一期、蒋家营、清泉村、羊肠小村、刘家营、云润天阳、小厂村、下河埂村、南亚之门、桃园村、昆明玉器城等11个项目8408套回迁安置房及17282套商品房；

四是保障民生，优先启动不动产权证办理工作。栗树头一期、小厂村、下河埂村、清泉村、羊肠小村、桃园村、昆明玉器城、融通中心等8个项目已办理不动产权证10670套；

三、存在的问题困难

（一）城市更新改造工作

一是更新改造项目遇到瓶颈。盘龙区共有77个城中村纳入昆明市城市更新改造名录，截至目前16个城中村已全部完成改造、48个启动改造或进入二级开发，但仍有13个未启动改造、占计划总数的16.9%。未启动开发的项目普遍存在征拆体量大、经济难平衡等问题，导致近年城中村拆迁推进趋缓，比如茨坝、龙泉、联盟街道的部分项目。

二是经济下行及政策调整调整，导致存量土地更新改造成本越来越高。房地产行业受“三条红线”等政策影响，企业融资缩紧、市场整体销售下滑，部分房企调整投资计划。加之现行政策对容积率、二环人口增量进行严格管控。导致我区拓东、鼓楼、东华街道位于二环内的项目，开发体量无法满足回迁需求。

三是实际征迁困难。按照连片开发原则，部分老旧厂区、老旧小区位置夹杂在城中村当中，该部分拆迁量比重不高，但成因复杂，推进难度极高，在民调阶段就多层级多部门投诉抵制，不配合辖区政府对城市更新改造的相关工作，影响片区统筹推进城市更新改造，例如金辰、青云街道的部分项目。

（二）老旧小区改造工作

一是临违设施多。老旧小区建成年代久远，因历史遗留问题，大部分老旧小区都存在临违设施，部分居民占用公共空间搭建私有设施等诸多问题，影响施工和改造效果。清理难度大，依法拆除程序复杂、周期长。

二是管线单位多。老旧小区各类管线单位多，涉及强电、给水、排水、燃气、通信等诸多管线单位，线路多而杂乱，管线单位不愿出资参与改造，改造过程中协调较为困难。

三是居民理解支持不够，改造内容有限。老旧小区是中央的惠民工程，可是在实际实施中，提出各种各样的要求。政府的资金和政策主要是为了解决配套基础设施的问题，改造内容和资金的使用范围有限，而居民解决老旧楼房的各种困难和问题，如要求帮助装修室内等，如不满足，就不配合。尽管做了大量的工作，还是有很多居民不愿意出资参与改造，

四是老旧小区后续管理机制缺乏。由于部分老旧小区没有物业管理，后续管理机制缺失，老旧小区改造后的整治成果难以有效保持，几年之后，又容易出现“脏乱差”现象。需街道和物业管理部门加强对老旧小区后续管理问题的研究，建立长效管理机制，实现有序管理。

（三）烂尾楼及历史遗留问题处置工作

一是项目规划功能定位不符合市场需求。蒋家营、南亚之门、清泉村、昆明玉器城等已进入处置程序的烂尾或遗留问题项目，由于商业去化困难，项目所在片区功能定位不符、接续改造费用较高，无法适应当前市场需要，导致商业地块接续开发进度滞后，影响项目后续推进。

二是部分项目因债务债权不清晰、项目停工时间较长、债权负责的问题。社会投资人现有资产不能完全覆盖债务，制约了项目后续合作脱困实施进程中的规划条件下发等一系列问题，降低项目开发续建价值。例如：汇都三期等项目公司拖欠巨额债务，如不引入新的债务重组方，根本无力解决以上债务问题。

三是回迁安置房分隔验收及办证困难。例如刘家营、蒋家营、云润天阳等项目由于建设手续不齐全、规划条件不达标，项目未办理施工许可证，无法完成竣工验收等原因，无法办理不动产权证。

（四）部门管理制度

盘城党组〔2017〕10号，关于印发《盘龙区城市更新改造局机关内部管理制度》的通知。

盘龙区城市更新改造局机关会议议事制度

盘龙区城市更新改造局机关节假日值班制度

盘龙区城市更新改造局机关理论学习制度

盘龙区城市更新改造局信访工作管理规定

盘龙区城市更新改造局工作人员离职离岗信息安全管理制度

盘龙区城市更新改造局印章使用管理制度

盘龙区城市更新改造局机关办公用品及耗材设备管理制度

盘龙区城市更新改造局固定资产管理制度

盘龙区城市更新改造局财务管理规定

盘龙区城市更新改造局机关保密工作制度

盘龙区城市更新改造局机关档案管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入预算安排情况

区城改局（含土储中心）2022年度收入合计8888.29万元。其中：财政拨款收入8888.297万元，占总收入的100%；与上年对比减少了5481.08万元，主要原因为本年度与上年比较,财政基金预算收入减少29696.06万元;一般公共预算项目支出收入减少9248.93万元。

2.支出预算执行情况

本年度预算资金支出合计14369.37元。其中：财政拨款支出14369.37元，占总支出的100%；主要原因为本年度与上年比较,财政基金预算收入减少1003.89万元;一般公共预算项目支出收入减少4477.19万元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

（七）固定资产情况

固定资产科目2022年初余额为45.63万元。本年度增加办公设备0万元，截止2022年12月31日，固定资产科目结余9.72万元，累计计提折旧37.85万元，固定资产净值9.72元。

四、绩效目标

完成2022年度下达整体绩效目标支出8888.29万元。

其中：完成基本支出592.05.51万，分别为：2080505社会保障和就业支出46.82万元、2120101城乡社区支出- 行政运行208.33万元、2120199其他城乡社区管理事务支出234.13万元、2210201住房保障支出-公积金43.62万元。

完成项目支出8296.25万元。其中：2120102城乡社区支出一般行政管理事务69.49万元、2129999盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项资金1000万元、2129999盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费4071.84万元；2210108盘龙区老旧小区改造项目专项资金3154.91万元。

五、年度预算执行情况

区城改局2022年共有5项一级重点项目，预算安排资金共8296.25万元，财政收支绩效目标完成情况如下：

（一）盘龙区任旗营城市棚户区专项债付息支出专项经费：

2022年年初预算数1000万元，执行数1000万元，执行率100%。任旗营棚户区改造项目位于昆明北市区核心区域，东至金汁河，西至江东花园、江东鸣翠园、云福小区，南至昆曲公路，北至交警大队，面积70880.35㎡（106.32亩）；建设城市棚户区改造安置房840套，需安置总面积84000㎡根据项目内容、工作量以及盘龙区社会经济发展需要考虑，本项目进度安排预期为2年，包括项目土地征迁、可行性研究报告、批准立项工作、落实资金、施工图设计、安置房工程施工等全过程，项目2020年05月已开工，预计2022年12月完工。根据《盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项债券实施方案》，由盘龙区级财政安排预算资金1000万元，用于项目实施本建设项目属民生工程，项目的经济效益主要体现在带动区域经济发展、土地增值、人民生活水平提高以及由配套设施齐全带来的经济、社会的发展。有利于城市经济规模的进一步扩大，区域经济结构得到进一步优化，对区域经济和社会发展将起到极大的推动作用。盘龙区任旗营村城市棚户区改造建设项目资金经费，已按要求完成，绩效产出指标、满意度指标、效益指标均达标。

（二）盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费

根据昆明市人民政府办公室2021年8月20日（第97期）关于研究国家植物博物馆建设有关工作的会议纪要，2022年至2024年三年计划中，国家植物博物馆是省、市重点项目，盘龙区、市级有关部门、昆明产投公司（昆明大健康公司）要有担当、有情怀，进一步提高政治站位，高度重视，主动作为、勇于担当、密切联系、目标一致，齐心协力推进国家植物博物馆项目立项、征地拆迁、规划设计等各项工作，高质量完成国家植物博物馆规划建设任务。由市发展改革委牵头负责，提前研究，做好后续土地、布展及二次装修等专项的立项批复工作，确保整个项目立项工作无缝衔接，有利于加快后期建设实施。

2022年度财政核拨盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费4071.84万元，已按要求完成，绩效产出指标、满意度指标、效益指标均达标。

（三）盘龙区老旧小区改造项目专项经费

2022年年初老旧小区预算安排项目资金3350..91万元，执行率100%。年度总体目标是2019年对老旧小区进行全面调查摸底并启动第一批老旧小区改造；2020年上半年实施54万平方米的老旧小区改造；2022年对剩余具备条件的老旧小区全面实施改造，重点对铸管厂、橡胶管带厂宿舍进行改造。通过老旧小区改造，基本解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，实现设施配套、环境整洁、管理规范、和谐宜居的目标。已按要求完成，绩效产出指标、满意度指标、效益指标均达标。

（四）城中村及旧城改造项目土地征收工作经费

按照2022年度预算指标及2022年度城改局工作任务计划，区财政年初预算拨入我局用于城中村及旧城改造项目土地征收工作及业务工作经费合计30万元，主要用于盘龙区城中村及旧城改造项目前期启动工作支出业务经费，实际支出26.99万元，已按要求完成，绩效产出指标、满意度指标、效益指标均达标。

（五）2022年外聘人员劳务费

按照2022年度预算指标及2022年度城改局工作任务计划，我中心主要工作职责为：承担全区78个城中村及部分旧城改建房屋征收与补偿工作；负责全区房屋征收与补偿业务培训工作；设立项目资金专户，对资金进行监管；负责城中村及旧城改建项目信息系统资料的收集、整理、归档、移交工作；配合相关部门做好安置房及公建配套项目的相关工作等,为保障城改工作正常开展，区财政年初预算拨入我中心 42.5万元，主要用于发放我中心2022年外聘人员的工资补助经费。已按要求完成，绩效产出指标、满意度指标、效益指标均达标。

六、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：财政拨入2021年度财政预算资金。

（四）评价对象及评价时段：2021年1月至12月财政预算拨入资金。

七、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：优

2.主要绩效：优

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

八、主要经验做法

一是创新方式，有效控制预算审核质量风险；

二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。

三是严格把关，有效控制监督检查风险。　

四是规范程序，有效控制流程运行风险　

五是加强沟通，有效控制外部风险。

六是民主公开，有效控制管理风险。

九、存在的问题

历史遗留问题项目方面，经过我局联合街道多次召开会议研究烂尾楼盘活的相关方案，开展新投资人的招募及规划调整目前，目前，唐家营B地块汇都三期、南亚之门2个项目已制定了破产重整方案，各项工作正在有序推进中。栗树头目前已有长城资产、东方资产、上海熠越实业合伙企业（有限合伙）、明珠集团等四个投资人已正式参与重整投资洽谈。蒋家营A1地块控规调整已通过专家会审核。羊肠小村回迁安置房2#地块建至20层、3#地块已封顶断水；1#地块整体建至30层、6#地块主体已封顶断水，正进行道路绿化等配套设施建设；4#地块正进行基坑开挖工作。清泉村（誉峰峰景）目前在同步做复工前期工作。桃园村在市政府的大力支持下，经过各方的配合协调与努力，“桃园村城中村改造项目”重组事宜已取得较大进展，即将进入最终落地阶段。其他历史遗留问题及烂尾楼处置工作正在有序推进中。

十、改进措施及建议

按照我区城市发展特点及城市更新改造工作推进情况的总体思路是 “规划引导，突出重点，分期实施，整体推进”，并坚持“成熟一个、启动一个、改造一个、成功一个”的原则，采取货币化安置、以购代建和回迁安置等方式，有计划，有重点，分片区，分时限实施改造。

（一）是科学统筹抓落实。紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务，局领导班子坚持把做好城市更新改造工作摆在突出位置，提上重要议事日程，科学制定《2021

（二）《盘龙区城市更新改造工作计划》，压实城市更新改造各成员单位责任，细化工作任务，明确责任部门、责任人和完成时限，将各项工作落到实处。领导班子成员带头深入项目一线，注重在一线发现问题、解决困难、推动工作，形成了工作推进有主体、解决问题有抓手、开展工作有联动的工作局面。

(二)是民生优先抓落实。做到“两个先行”，即：坚持安置房建设先行，把安置房建设做为城中村改造过程中的重点工作来抓，优先启动回迁安置房建设；坚持回迁安置先行，及时开展村民回迁安置工作，体现以人为本、取信于民、践行承诺，让老百姓早日回迁，早日享受城中村改造成果。

(三)是跟踪服务抓落实。局主要领导牢固树立“一盘棋”思想，坚持做到统一领导、分工协作、共同参与，坚持深入重点项目实时跟踪项目进度，高度重视项目历史遗留问题处置工作。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前城市更新改造工作还面临关许多亟待解决的问题，主要有以下几点：

1.政策变化影响项目推进。城改项目从编制规划到建设完成，时间周期长，尤其是在征地拆迁和土地交易期间，需要处理问题较多，在此期间如遇到政策的调整，具体政策的迟滞和不明朗给项目的进一步推进带来了困扰和风险。如项目推进前已经完成了规划和成本的测算，但在组价土地交易时，市政府调整基金收益，或市级平台公司大量组入债务，会增加项目成本，项目推进风险也会加大。

2.停工项目盘活压力较大。栗树头、马家营、任旗营等项目因社会投资人资金短缺，甚至出现资金链断裂，导致项目停工烂尾，面临较大维稳压力，一是涉及人数多、群体复杂，回迁群体涉及被拆迁的村民和居民，还有大量的投资人，商品房购房者，各方利益诉求不一，解决难度大；二是社会投资人在资金链断裂后长期拖欠回迁安置户过渡费，群众在外租房时间较长，回迁户矛盾最为激烈；

十一、绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.成本效益分析报告（选取部分与本部门履职密切相关的项目或专项支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；

2.部门职能分解及2021年度工作完成情况表；

3.绩效评价指标体系；

4.问卷调查报告；

5.工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件6）；

6.①部门中长期规划目标；②政府相关规划；③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门2021年度工作目标；⑥部门2021年度工作计划；

7.部门2021年项目预算、决算明细表（单位：元）。

                 昆明市盘龙区城市更新改造局

                       2023年6月6日

区城改局2022年度城中村及旧城改造项目土地征收工作经费绩效自评报告

区城改局2022年度盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关专项经费绩效自评报告

区城改局2022年度盘龙区老旧小区改造工程专项经费绩效自评报告

区城改局2022年度盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项资金绩效自评报告

区城改局2022年度外聘人员劳务费绩效自评报告