昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效自评报告
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 XXXX部门20XX年项目预算、决算明细表（单位：元）
附件7 ……
昆明市盘龙区住房和城乡建设局
2022年度部门整体支出绩效评价报告
（摘要）
一、部门概况
（一）含主要职能职责
1.指导住房保障、住房建设、住房制度改革与住房建设规划；指导房地产业发展规划与行业管理。
2.负责城市基础设施建设工作。制定并组织实施城市道路、桥梁、供水、供气、排水等基础设施的建设计划；组织工程建设的前期准备工作（包括建筑项目的可行性研究、选址定点、规划用地、扩初设计审查、工程地质勘察、工程报建等）；指导和协调重点工程建设项目实施工作。
3.执行工程建设的国标和部标，会同有关部门制定和调整工程建设的统一材料价格；监督和管理市政工程投资概算、工程预决算和工程造价。
4.负责工程勘察设计、施工图设计文件审查、监理、检测、室内装饰装修、墙体材料革新、散装水泥、建筑节能等行业管理；负责建设工程市场、安全、质量监督管理工作。
5.监管全市供水供气等公用事业。负责城市供水业和燃气行业的监管工作。加强城市供水、排水、污水处理及其配套管网等公用设施建设、维护及运营管理。
6.负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和村镇建设试点工作。
7.主管全市建设行业的安全生产工作。
8.负责制定行业科技发展规划。引进开发、推广运用新技术、新材料、新工艺；组织技术攻关和技术革新；统筹本系统的人才培训。
9.承担市建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。
10.负责局机关和局属单位的机构编制、劳资和人事工作；指导行业的劳动工资、劳动就业保险、劳动标准等工作。
11.指导住房保障、房地产管理工作。
12.为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）年度重点工作
1.强化组织保障，打造新时代高素质干部部队：
2.提升城市形象，完善市政基础设施建设；加强市政项目顶层规划，夯实市政基础设施建设，全力推进路网建设；加强市政基础设施管养维护，加大下去市政道路、桥梁、洗手池设施巡查管养力度；强化住房保障，改善城乡居住条件；加强物业管理，提升物业服务水平；抓宣传减灾，提高抵御灾害风险能力。
3.着力攻坚克难，抓实住建领域产业发展，全力推进建筑业发展，力促房地产业发展平稳。
4.狠抓安全生产，加大行业监管治理力度。
5.推进改革事项，扎实开展营商环境优化。
6.提升治理效能，强化住建领域风险矛盾化解。
（三）预算收支总额、预算执行情况
2022年预算收入为835707232.76元，一般公共预算财政拨款135707232.76元，政府性基金预算财政拨款700000000元，年初财政拨款结转和结余0元；预算支出为835707232.76元，基本支出为21925998.19元，项目支出813781234.57元；预算皆已按照区财政局要求全部执行完成。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2022年度部门整体支出情况良好，各项资金使用规范，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况，内部控制制度基本健全，管理规范，有力贯彻落实相关项目的决策部署，及时做好上传下达、学习领会、布置安排、督促落实，不存在消极抵触，推诿扯皮，弄虚作假，敷衍塞则的现象，做到定目标、定时限，定期会议推进制，积极妥善地协调解决好工作中存在的问题和困难，通过不断的努力学习，职工专业素质不断提高，在工作过程中，本着“为民、务实、清廉、高效”的要求，围绕区昆明市盘龙区住房和城乡建设局的中心工作和任务，认真履行职责，提高行政效能，各项工作进展顺利，年度工作目标按时按质完成，绩效目标得以实现。
（二）绩效分析
1. 加强市政项目顶层规划。
顺利完成北京路连接西北绕高速立交工程政府与社会资本合作（PPP）项目2022年度绩效考核，政府年度付费4705.41万元；加强生态保护，完善政府投资项目水保环评等手续办理；编制盘龙区道路建设及整治计划。
2. 夯实市政基础设施建设，全力推进路网建设。
投资2653.64万元，持续推进国博大道、国博西路、国博东路以及盘龙区人民东路延安医院过街人行天桥、白龙路石闸立交过街人行天桥建设；打通交通“肠梗阻”，投资约9200万元，完成农科南路跨江桥建设，打通了104号路、169号路、誉峰国际小区的互联互通；治理交通堵点，投资约371.58万元，对穿金路—北辰大道、白龙路—二环东等5个拥堵节点实施工程性改造；实施道路提升政治工程，投资约5835.99万元，实施了东三环（白龙路-白沙街段）病害、隐患综合整治工程，白云路（盘龙江至万华路段）暨北京路道路交叉口提升改造工程及金星片区道路整治提升工程。
3. 强化住房保障，改善城乡居住条件，抓好公租房、廉租房管理服务，共计办理公租房申请4320余户，审核通过申请人员优抚确认675人，辖区公租房小区天怡峰景、福泽雅苑入住率达95%左右，完成城镇保障性住房租赁补贴资金兑付30.75万元，严格按照收支两条线原则管理公租房、廉租房租金、履约金，公租房租金收缴率在90%，廉租房租金收缴率达98.04%。
4. 全力推进建筑产业发展，进一步加强建筑企业资质管理监督，办理建筑业企业资质初审171条、资质变更初审370条、施工劳务接件148条，落实重点建筑企业领导包保责任制，精准指导企业产值统计，加强对建投二公司、中交昆明公司等大型国有企业产值调度，引进大型建筑企业入盘龙，分别引入重庆渝发华南（云南）建设工程有限公司，联投城乡建设（云南）发展有限公司，编制印发《盘龙区优秀建筑企业推荐名录》。
5. 建筑施工安全监管。目前全区共有在建工程项目35个，总建筑面积约935.598万㎡。一是签订2022年质量安全目标责任书和安全生产“一岗双责”责任书150份。二是参加14次危大工程专家论证，梳理56家建设项目危大工程分项清单，并根据清单进行后续监管。三是依托安全生产三年行动计划、“百日攻坚”行动等工作，开展建筑施工领域监督检查及安全生产宣传教育，累计监督在建项目85个次，下达隐患整改指令书183份，排查安全隐患1350余条，有效整改率达到96%以上；定期发布辖区建筑工地“红黑榜”；举办安全生产宣传活动20余次，覆盖在建工地、小区物业、燃气门市等多个领域。2022年我局监管的房屋市政工程项目生产安全事故数下降66.7%。
三、经验、问题和建议
（一）经验
局党组按照区委、区政府工作要求，突出党建引领，聚焦重点任务，解决突出问题，不断增强基层党组织政治功能和组织力，将“真抓实干、争做排头兵”活动、“以案促改”、“住建系统专项整治”等工作与业务工作紧密结合，深化改革事项，规范城市管理，强化行业监管，各项民生工程、重点项目有序推进。
（二）存在的问题
1.部分市政基础设施建设推进不顺畅。一是因地产企业资金困难，造成如伍家村边坡防护工程、龙江片区道路建设项目等代建市政道路进度严重滞后。二是征地拆迁工作推进不利。如国博西路、国博东路管线及地上附着物迁改推进不力，国博大道征地拆迁工作停滞导致工程停工等。
2.产业发展困难导致不稳定因素增多。一是当前全国房地产市场低迷，且商业银行尚未有任何放宽房地产资金政策，导致部分房地产项目施工缓慢，逾期交房事件增多，已逾期交房项目融资困难，农民工欠薪问题突出，存在较大维稳隐患。
3.保障性住房监管及新建存在困难。公租房、廉租房均存在租金收缴困难，租赁补贴难解实物配租矛盾，后续动态管理中遇到新问题缺少解决办法等共性问题。同时公租房还存在供需不平衡，导致可分配房源严重不足。
4.标准化地震应急避难场所难以满足避难需求。城市应急避难场所的选择一般遵循平灾两用的原则，以城市公园、广场、停车场、运动场、学校操场等场地作为避难场所，但由于产权单位不配合、建设资金不足等问题，我区现仅有4个合计11.8万平方米的标准化地震应急避难场所，难以满足全区常住人口的应急避难需求。
（三）改进措施及建议
1.进一步推进城市基础设施品质提升。一是做好项目前期规划，积极推进国博大道、国博西路等项目前期手续办理；继续做好建设项目造价控制及预决算编制审查，推进盘龙区道路综合整治提升及路网改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目清算工作。二是有序推进项目建设，确保续建的国博西路、国博东路等项目在2023年内完工。
2.进一步优化审批制度提升营商环境。一是结合盘龙区情，加快通过工程制度改革联席制度，形成盘龙区特色的简化审批流程，提高办事效率，增强政策连续性和可执行性。二是持续做好城镇老旧小区改造项目建设手续审批，通过联审联批方式疏通城镇老旧小区改造建设手续问题，加快改造进程。
3.进一步加大建筑业产值报送力度。一是充分发挥建丰建筑科技有限公司、云南邮电工程有限公司等的行业领头羊的作用，力争建筑业产值稳中有增。二是继续通过营业执照+资质+实地走访方式，增加入库企业的数量，扩大产值报送的“基数”
4.进一步加大房地产领域风险隐患排查处置力度。一是在今年工作的基础上，持续加强部门联动，完善处置机制，严格落实“3+N”工作化解方案及包保化解稳控“五个一”工作要求，健全与各部门联动机制，确保维稳过程中响应及时、研判到位、责任清晰、处置得当
5.进一步加大安全生产监管力度。一是深入推进房屋市政工程安全生产治理行动，加大隐患排查力度，着重抓好危大工程、高空作业、临边防护、安全教育培训、违法分包转包、未批先建等监督检查，严厉打击各类违法违规行为。
6.进一步加强辖区居民住房保障。一是积极与不动产权登记中心等相关部门对接，推进办理馨悦尚居代建的221套廉租房和福虹家园小区不动产权证办理。二是持续关注保障性住房政策动态，切实监督保障性租赁住房项目计划推进进度，加快供给速度，着力解决青年人和新市民住房问题。
昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效评价报告
（正文）
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
2021年度，昆明市盘龙区住房和城乡建设局下设8个内设机构：综合办公室、财务科、城乡建设科、工程建设审批科、物业服务科、企业服务管理科、政策法规科、人民防空综合科;昆明市盘龙区住房和城乡建设局下设7个事业单位：昆明市盘龙区市政基础设施管理处（全额拨款正科级）、盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站（经2020年“盘机编复[2020]4号”批复，由原盘龙区建设工程质量安全监督站和盘龙区房屋安全鉴定办合并，为全额拨款正科级）、昆明市盘龙区廉租住房建设管理处（自收自支正科级）、昆明市盘龙区住房和城乡建设局房管所（自收自支股级）、盘龙区防震减灾局（全额拨款副科级）、昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心（全额拨款正科级）、昆明市盘龙区建设工程定额站（全额拨款股级）。除昆明市市政基础设施管理处和昆明市盘龙区住房和城乡建设局房管所为财务独立核算单独办公外，其他5家事业单位与局机关一体办公。
人员编制86人。其中：公务员核编12人，工勤核编2人，事业编制86人；在职在编实有公务员15人，工勤人员2人，事业人员69人。
（二）部门职能
1.指导住房保障、住房建设、住房制度改革与住房建设规划；指导房地产业发展规划与行业管理。
2.负责城市基础设施建设工作。制定并组织实施城市道路、桥梁、供水、供气、排水等基础设施的建设计划；组织工程建设的前期准备工作（包括建筑项目的可行性研究、选址定点、规划用地、扩初设计审查、工程地质勘察、工程报建等）；指导和协调重点工程建设项目实施工作。
3.执行工程建设的国标和部标，会同有关部门制定和调整工程建设的统一材料价格；监督和管理市政工程投资概算、工程预决算和工程造价。
4.负责工程勘察设计、施工图设计文件审查、监理、检测、室内装饰装修、墙体材料革新、散装水泥、建筑节能等行业管理；负责建设工程市场、安全、质量监督管理工作。
5.监管全市供水供气等公用事业。负责城市供水业和燃气行业的监管工作。加强城市供水、排水、污水处理及其配套管网等公用设施建设、维护及运营管理。
6.负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和村镇建设试点工作。
7.主管全市建设行业的安全生产工作。
8.负责制定行业科技发展规划。引进开发、推广运用新技术、新材料、新工艺；组织技术攻关和技术革新；统筹本系统的人才培训。
9.承担市建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。
10.负责局机关和局属单位的机构编制、劳资和人事工作；指导行业的劳动工资、劳动就业保险、劳动标准等工作。
11.指导住房保障、房地产管理工作。
12.为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。
13.承办上级交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况
1.基本支出工作情况
主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、乡镇工作补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出、办公费、三公经费等商品和服务支出、遗属人员生活补助、独生子女奖励金等对个人和家庭的补助等。
一般公共服务支出，主要用于发放公务员十三薪、其他社会保障缴费、办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费；社会就业和保障支出主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出；卫生健康支出主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出主要用于住房公积金支出。
2、项目支出工作完成情况
（1）防震减灾专项资金
2022年，我局共落实省、市地震部门开展应急检查4次，分别为：2月份，市防震减灾局开展2022年度地震灾害防范应对工作自查和联合检查；7月份，配合做好省抗震救灾指挥部办公室督导调研组到昆开展检查对接反馈意见整改落实督导调研工作；8月份，做好国务院抗震救灾指挥部办公室地震灾害防范应对准备检查对接反馈意见整改工作；6月份，上报《盘龙区防震减灾“六个一”推进情况报告》至市防震减灾局。
我局2022年严格落实震情短临跟踪和会商研判技术方案，密切专注震情，按要求完成对官渡区六甲观测台站前兆数据分析，上报《盘龙区防震减灾局震情跟踪工作月报》共12篇（2021年11月至2022年10月）；参加2022年二季度暨年中震情会商并撰写报告1篇（PPT）；参加2023年度地震趋势研究会商并撰写报告1篇（Word+PPT），在评比中获优秀奖。
配合区防震减灾局在辖区开展自建房安全隐患整治、对辖区49个在建项目注意进行了地震安全隐患排查工作、同时结合道路桥梁的日常管理维护工作，进行市政设施隐患排查，特别是燃气管道、电力管线、自来水管道等地下管线的排查、同时通过12家街道地震宏观联络员排查相关隐患；更新完善了《盘龙区防震减灾局互联互通政府专线数字电路维护管理制度》，继续与中国电信股份有限公司昆明分公司续签了《[2M MSTP ]电路服务业务合同》，保障平台畅连畅通。
（2）建筑工程远程视频监控管理信息平台专项资金
建立、健全和管理全区的昆明市建筑工程远程视频监控管理平台系统盘龙区二级平台项目工作体系；建立健全昆明市建筑工程远程视频监控管理平台系统盘龙区二级平台项目的综合管理；建立昆明市建筑工程远程视频监控管理平台系统盘龙区二级平台项目工作体系。
对盘龙区建筑工程远程视频监控管理信息平台二级平台系统突发事件进行诊断、排除，协助解答甲方提出的盘龙区建筑工程远程视频监控管理信息平台系统二级平台系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等，根据甲方的要求不定期组织培训，如：系统优化完善、系统优化升级、新业务上线、人员变动等，进行技术咨询和指导提供7*24小时的电话或QQ支持，保障快速的技术响应，解决平台系统运行过程中遇到的各种问题。
（3）液化（燃）气管理办公专项资金
2022年我局共组织开展了3次燃气安全知识宣传，覆盖多个街道及社区，共计发放宣传资料3000余份，接受群众咨询50余人次，同时，分发燃气安全宣传资料至各街道10000余份，以便各基层社区加深燃气安全知识宣传，进一步增强了广大群众的安全意识，为燃气安全稳定打下了坚实的基础，为群众的生命财产安全提供了充分的保障。
应急能力提升方面，盘龙区印发了《盘龙区城镇燃气安全事故应急预案》，我局开展了3次燃气安全应急演练工作，其中1次大型燃气场站应急演练，2次供应站点应急演练，是提高我区燃气从业人员应对突发事故能力的每一次实践检验。
（4）廉租处人员专项经费
因盘龙区廉租租赁住房管理处属于自收自支事业单位，但经费纳入财政统一核算，实际属于人员经费基本支出。
（5）人防专项经费
截止2022年11月承接审批结建式防空地下室报建项目6个，审批防空地下室面积53545.17平方米；结建式防空工程竣工验收4个项目，验收面积21334.02平方米；编制完成《盘龙区人防工程建设专项规划》及《盘龙区人防“十四五”工作规划》；完成天宇佳苑、天宇花园、天宇桃园、蒋家营烂尾项目涉人防事宜的处置工作；完成69台防空警报器的例行检修和维护，防空警报完好率达到100%；完成全区266个（市级管理）已建成结建式防空地下室安全隐患排查工作；在万宏路、颐华路社区的配合下开展了“3.1国际民防日”、“9.18”的人防知识宣传教育工作；积极开展“人防五进”工作，向万宏路社区、颐华路社区、云南师范学院俊发范点发放人防宣传册4000余份，宣传物资5000余份。按列完成昆明市人防系统通信演练任务，出勤率达100%以上，确保人防机动指挥所短波电台每周通话一次，手持通信设备、车载卫星台电池每三个月进行一次深度的充放电。确保人防通信设备完好，随时处于可使用状态。
（6）业务补助专项经费
保障全局工作运转支出，主要用于物业管理服务费、印刷费、劳务费、日常办公费等。
（7）房地产市场的监测数据服务专项经费
我局有效的摸清我区土地交易、新建商品房供应与成交情况，总体了解全市房地产投资情况，发现房地产市场潜在风险，研判房地产市场走向，为盘龙区房地产良性发展提出相关建议全面系统地反映房地产市场的运行状况，对房地产市场政策、土地储备供应及成交均价指数等影响房地产市场各要素进行重点监测，及时反应市场状况，发现存在的问题，便于相关政策颁布，对市场形势做出判断，对盘龙区房地产市场运行状况进行分析评价，精准有效的对房地产业具体情况进行真实反映，并对涉及宏观性的问题采取针对性措施进行调控，提高政府管理水平，为科学决策提供依据，从而正确引导房地产投资与消费，引导和促进房地产健康发展，推动国民经济增长，促进我区房地产市场平稳健康发展。
（8）保障性住房维护和管理支出专项经费
随着福泽雅苑、天怡峰景小区居住人数的增多，我中心认真履行部门职责，对福泽雅苑、天怡峰景公租房小区每月进行2-3次例行检查。针对小区卫生保洁、设施破损、乱停乱放、公共区域安全隐患排查等物业管理存在的各项问题提出整改要求，并对小区物业整改情况实施监督，确保小区安全卫生，进一步提升小区的人居居住环境。
区住保中心积极配合市级部门在盘龙区福泽雅苑、青惠园公租房小区开展2022年昆明市公租房社区邻里节系列活动。2022年10月已开展“链式组织生活为住户开‘微服务’清单”系列活动，11月至12月还将开展“文化粮仓”、“为民办实事”等系列活动。这些活动极大的丰富了公租房小区住户的美好物质精神生活，提升了保障服务对象的获得感和幸福感，获得了住户的一致好评，也有利于盘龙区保障房小区各项租后管理工作的开展。
（9）餐饮服务经费
用于保障局内人员饮食， 发放食堂工作人员聘用费。
（10）辅助性岗位工位工作人员薪酬专项经费
用于发放聘用人员工资及社保费。
（11）保障性住房维护和管理支出补助经费
根据《昆明市公共租赁住房管理暂行办法》（昆明市人民政府公告第77号）、《昆明市公共租赁住房分配流程》文件规定及《昆明市公共租赁住房合同（个人类）》《昆明市公共租赁住房合同（企业类）》条款，区住保中心制定了《盘龙区保障性住房管理服务中心公共租赁住房租后管理工作流程》。该工作流程于2022年5月印发，进一步规范了区住保中心管理运营的福泽雅苑、天怡峰景公共租赁住房租后管理流程，落实监管责任，实现公共资源公平善用，督促承租人按合同履行相关义务责任，切实做好国有资产的维护和运营管理。
（12）保障性住房租金补贴专项资金
根据《昆明市保障性安居工程建设领导小组办公室关于印发《昆明市公共租赁住房分级定租、分级定补工作流程》的通知》（昆安居办【2020】21号）文件要求，区住保中心积极做好信息登记、审核公示、合同签订工作。截至10月底，共计录入申请65户，签订租金减免合同52份，住户最大租金减免额度达到95%，极大的减轻困难家庭交租压力，让更多困难住户感受政府关怀，进一步扩大了民生保障。
（13）城镇保障性安居工程补助资金
我局住保中心被授权公租房B类便民点以来，申请、咨询工作正常开展。我局住保中心认真履行便民点各项职责，严格按照公租房规定流程开展各项业务。2022年1月至10月，共办理申请4320户、咨询业务人数5168人，常态化办理审核通过申请人员优抚确认约675人。
（14）自建房专项整治经费
全区经营性自建房共有9286栋，并已录入自建房安全隐患排查专项整治信息归集系统，做到系统与台账相对应。排查出存在安全隐患的经营性自建房46栋（一般安全隐患35栋，重大安全隐患8栋，特别重大安全隐患3栋）。其中，存在重大安全隐患(黄牌）8栋，特别重大安全隐患(红牌）3栋。截止目前，盘龙区“红黄”牌经营性自建房11栋(“红牌”3栋、“黄牌”8栋）全部已完成检测鉴定，出具检测鉴定报告，并第一时间已录入上传系统，鉴定率和上传率为100%；
区自建房领导小组办公室按照街道上报的房屋安全隐患和专业技术人员排查的情况对存在安全隐患的自建房进行复核，同时下发了《关于做好自建房安全专项整治工作闭环管理有关工作要求的通知》，将发现安全隐患的自建房明细反馈给各街道办事处和区级相关部门，要求相关单位严格落实属地责任和行业主管部门，督促产权人、使用人进行安全鉴定并按要求分类整治。对贴红牌、黄牌的房屋立即采取人员撤离、设置围挡及明显警示标志等管控措施，切实做到危房不住人，住人不危房。
（15）保障性安居工程补助资金
盘龙区高度重视保障性租赁住房（以下简称：“保租房”）建设工作，于2022年5月17日成立了盘龙区保障性安居工程建设领导小组。前期积极对接项目申报企业并组织召开《项目建设方案》专题会议，推进相关工作有序开展。盘龙区2022年保租房建设任务数为3000套。符合申报保租房条件的三个项目共计3287套（多余的287套纳入2023年度保租房建设计划）。其中：2个项目（领东大厦和车行天下项目1169套）待核发《项目认定书》，1个项目进入办理《项目认定书》（博欣时代商业中心项目2118套）环节。三个项目预计2023年年内基本建成。以上三个项目待调整任务批复下达后开展改建工作。保租房租金价格为市场租金价的85%。与申请公租房相比，其申请条件较为宽松，这对于新市民、青年人等群体提供较大的选择空间。
根据昆明市公有房屋管理中心2022年公租房分配及补选工作安排，区住保中心根据属地化管理原则，于2022年9月-10月开展福泽雅苑、颐惠园、青惠园、泓清惠园公租房分配户型确认工作，盘龙区便民服务点共办理线下户型确认2000余户，优先保障确认300余户。我区天怡峰景公租房在住住户47户、福泽雅苑公租房在住住户2821户，入住率在95%左右。
（16）昆明市北部山水新区租赁型居住产品及配套商业设施项目专项资金
昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司（简称昆明市公租房公司）北部山水新区惠尚城项目。位于盘龙区龙泉街道办事处，用地北至金汁河路，南至北京路延长线，西至宝云路、省出版集团，东至府北路。项目投资总额540,302.90万元，拟发行专项债券260,000万元，占总投资的49.65%。计划2022年发行专项债券70,000万元，2023年发行专项债券100,000万元，2024年发行专项债券90,000万元。
昆明市公租房公司于2022年6月13日完成《昆明市北部山水新区租赁型居住产品及配套商业设施项目专项债券实施方案》编制，并取得了项目《财务评价报告》、《法律意见书》。由于本次专项债券申报工作时间要求较紧，经市公租房公司与市发改委对接，同意按昆明市发展和改革委员会《关于调整昆明市北部山水新区租赁型居住产品及配套商业设施项目可行性研究报告的批复》（昆发改投资〔2022〕320号）及昆明市保障性安居工程建设领导小组办公室《关于将北部山水新区惠尚城项目列入昆明市保障性租赁住房建设计划的回复意见》上报《工作实施方案》。2022年9月14日，盘龙区住建局在区政府常务会上通报了关于昆明市公租房公司《惠尚城保障性租赁住房项目申报地方政府专债工作实施方案》。
截止至2022年12月5日，2022年度市公租房公司发行的7亿元专项债券资金已使用完毕。同时，专债资金使用《工作情况通报》发至盘龙区财政局、盘龙区发改局掌握。
（17）北京路北端连接西北绕城高速工程专项资金
北京路北端连接西北绕城高速立交工程为《昆明市“十三五”综合交通发展规划》中24个立交提升改造项目之一。工程通过对北京路端头向北进行延伸，新建T型交叉口与立交收费主匝道相交，同时新建四条匝道实现北京路与西北绕城高速的完全互通。
合同工期13个月，实际开工时间2017年06月10日，完工时间2019年12月30日，竣工时间2020年06月10日，竣工验收合格。工程进度已完成100%。项目自竣工验收合格后进入运营期，按照合同约定，每年组织开展二次绩效考核。项目绩效目标完成情况为100%。龙泉收费站自2022年开通运营后，极大地方便了居民出行，提升城市运行效率。
（18）机场路（虹桥立交至两面寺立交段）主路及虹桥立交下层提升整治项目专项资金
为进一步做好COP15大会市容环境保障工作，提升机场路主道（虹桥立交至两面寺立交段）及虹桥立交下层通行质量，经区政府常务会议（16-100次）研究,同意由我局作为实施主体启动机场路（虹桥立交至两面寺立交段）主路及虹桥立交下层提升整治项目，项目建设资金由区财政根据相关规定统筹安排。项目经盘发改投资〔2021〕28号批复建设，项目总投资约1710.87万元。
2022年绩效目标完成情况100%，确保工程质量，符合国家标准和技术规范，严格按合同约定拨付资金，严格控制项目投资，对于道路周边市民反映问题积极处理，按照预期目标实施，未出现偏离的情况。
（19）盘龙202号路项目（寺瓦路至盘龙200号路）东半幅道路工程专项资金
协调发改、规划、土地、建设等有关部门，促使各相关前期手续顺利办理；组织初步设计评审工作，协调做好施工图设计及图纸审查工作；协调各管线设计；参与工程现场设计协调；办理规划许可、施工许可等行政审批手续。负责编制项目年度用款和工程进度计划；按时编报工程报表；组织开展项目初步设计概算编制，修改工作；组织开展工程施工、监理、设备采购等招投标工作；办理有关工程合同、协议报审及管理；核拨工程预付款、进度款及决算款；组织编制工程结算、竣工决算；配合并参与决算审计工作。负责设计、施工、监理单位的协调管理工作；协调处理项目建设过程中出现的各种问题；负责工程质量、安全、工程量核定、组织竣工验收工作。建立工程台账，向需查询工程资料的指挥部工作人员及相关部门人员提供台账资料；负责对工程资料进行收集、整理和归档，在工程竣工验收完毕时将工程资料移交档案馆。负责施工过程中管线单位的协调工作，召开管线单位协调会，及时解决管线单位提出的问题。对接管线单位的图纸设计、规划审批及工程施工。负责协调交警部门在施工期间做好道路周边机动车和非机动车的疏导工作，根据需要，负责办理交通管制手续，保障工程顺利进行。
现项目已完成工程形象进度100%，确保工程质量，符合国家标准和技术规范，严格按合同约定拨付资金，严格控制项目投资，对于道路周边市民反映问题积极处理，按照预期目标实施，未出现偏离的情况。
（20）国博西路（沣源路至白杨路）建设专项资金
国博西路道路建设工程项目经盘发改投资[2021]2号文件批准，结合片区实际情况分期实施，实施沣源路至白杨路段。现项目已完成工程形象进度71%，确保工程质量，符合国家标准和技术规范，严格按合同约定拨付资金，严格控制项目投资，对于道路周边市民反映问题积极处理，按照预期目标实施，未出现偏离的情况。
（四）部门管理制度
部门管理制度包括：《中共昆明市盘龙区住房和城乡建设局党组议事规则》、《盘龙区住房和城乡建设局行政办公会议事准则》、《盘龙区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度实施细则》、《中共盘龙区住房和城乡建设局党组党建工作例会制度》、《盘龙区住房和城乡建设局财务管理制度》、《盘龙区住房和城乡建设局合同管理制度（试行）》、《盘龙区住房和城乡建设局党务公开制度》、《盘龙区住房和城乡建设局政务信息公开与报送管理制度》、《盘龙区住房和城乡建设局机关学习制度》、《盘龙区住房和城乡建设局考勤管理制度》、《盘龙区住房和城乡建设局人防车辆使用管理制度》、《盘龙区住房和城乡建设局劳务派遣工作人员日常管理制度（试行）》、《盘龙区住房和城乡建设局印章管理制度》、《盘龙区住房和城乡建设局保密工作制度》、《盘龙区人民防空专项资金使用内控制度》、《盘龙区人民防空警报维护管理办法》、《盘龙区防震减灾局应急物资管理制度》、《盘龙区保障性住房维修、维护管理制度》、《盘龙区道路桥梁管理处党总支会议议事规则、“三重一大”清单和决策程序、廉政风险防范措施》、《盘龙区道路桥梁管理处关于下发部分修改、新增管理制度的通知》、《盘龙区住房和城乡建设局房管所直管公房修缮管理制度》 ，管理制度健全、执行到位。
（五）部门资金来源及使用情况
1.部门资金来源
2022年度部门资金来源为一般公共预算财政拨款135707232.76元。
2.使用情况
（1）基本支出
2022年度部门基本支出为21925998.19元。按功能科目分类包括：208社会保障和就业支出1879587元，210卫生健康支出1459794元，212城乡社区支出17400297.19元，221住房保障支出1186320元。
（2）项目支出
2022年度部门项目支出813781234.57元。按预算项目名称分类包括：业务补助经费835000元，建筑工程远程视频监控管理信息平台专项资金90000元，液化（燃）气管理办公专项资金58700元，廉租处人员专项经费786982.22元，人防专项经费67955元，防震减灾专项资金15787.2元，房地产市场的监测数据服务专项经费150000元，北京路北端连接西北绕城高速工程专项资金47054082元，保障性住房维护和管理支出专项经费20503.82元，餐饮服务经费456000元，辅助性岗位工位工作人员薪酬专项经费172753.97元，机场路（虹桥立交至两面寺立交段）主路及虹桥立交下层提升整治项目专项资金6246215.76元，盘龙202号路项目（寺瓦路至盘龙路200号路）东半幅道路工程专项资金7415993.18元，保障性住房和管理支出补助经费2393316.51元，保障性住房租金补贴专项资金248975.27元，城镇保障性安居工程补助资金44430000元，国博西路（沣源路至白杨路）建设专项资金3500000元，自建房专项整治经费133000元，保障性安居工程补助资金157141.45元，昆明市北部山水新区租赁型居住产品及配套商业设施项目专项资金700000000元。
（六）政府采购情况
严格执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义及政府下发的采购文件，按云南省政府集中采购目录及标准申报采购，及时在政采云平台备案，且按财政要求将政府采购信息在“云南省地方财政预算标准化管理平台”进行申报审核。2022年，政府采购支出共6514660元。
（七）固定资产情况
为了进一步加强区昆明市盘龙区住房和城乡建设局各项固定资产的管理和使用效益，以达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的，对单位固定资产实行统一管理、统一调配，实行使用、保管签字登记制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截止2022年12月31日，固定资产账面净值4360976.5元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
认真贯彻执行国家和省、市有关住房城乡建设事业的法律法规，强化制度建设，加强政策解读，构成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关科室工作人员全力抓的工作格局，在日常工作中，紧紧围绕中心工作，保持拼搏进取的精神状态、苦干实干的工作作风，全力冲刺全年各项目标任务，推动意识形态阵地管理工作落到实处，不断研究完善落实工作措施，解决实际问题，确保年度内各项工作圆满完成，促进住房和城乡建设事业健康快速发展。
（二）部门项目具体计划目标
1、负责贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施。
2、负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工许可及工程竣工验收备案。
3、负责审批权限范围内的建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。
4、负责工程建设项目的质量监督及本行业领域的安全生产监管；负责建筑施工企业安全生产许可证核发、延期审查和批后管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，参与编制建筑经济定额。
5、负责贯彻执行建筑业的行业管理法律、法规及政策，规范建筑市场，推进建筑业发展；在权限范围内负责建筑业企业的资质审查、报批管理。
6、负责贯彻执行房地产业的行业管理法律、法规及政策，规范房地产市场秩序；负责贯彻执行物业服务行业的法律、法规及政策，指导、监督辖区内各物业服务企业工作；
负责贯彻执行房屋租赁行业的地方性法规、规章和规范性文件，指导、监督辖区内各房屋中介机构工作；负责辖区房屋安全管理鉴定工作。
7、负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。
8、按照上级业务主管部门的要求承担滇池流域外城镇排水与污水处理职责。
9、负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作；负责主城区城市道路、桥梁（隧道）的路面平整及井盖运行管理（不含其他附属设施），指导、监督、检查日常维护管养工作；负责辖区内城市道路、桥梁占用挖掘的监管，指导辖区内城市规划道路、桥梁（隧道）路面及井盖的管养维护工作。
10、负责贯彻有关村镇建设的法律、法规及政策，指导辖区内村镇建设、安全及危房改造，负责农村民居通用图的设计及推广；配合做好特色小（城）镇、美丽乡村等创建工作。
11、负责辖区内建筑工程抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程的抗震设防专项审查，协助有关部门做好震后抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。
12、负责拟订辖区保障性安居工程的发展规划、计划并监督实施；负责指导监督辖区直管公房的维修、抗震加固和改造；承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房统计年报工作；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放工作；负责私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。
13、负责依据城市发展总体规划，平时组织开展人民防空建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责人防工程维护管理，负责人防设施拆除迁移审批。
14、负责贯彻执行国家和省、市、区颁布的工程建设有关消防工程的政策、法律、法规、规范、标准；负责辖区内新建、扩建、改建工程项目的消防工程设计审查、验收和备案。
15、负责建筑起重机械的安全监督管理。
16、完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：在年初确定的部门整体支出绩效目标基础上，梳理部门内部管理制度及存量资源，根据部门整体支出情况，确定当年部门整体支出的评价重点，结合部门特征和工作目标，制定绩效评价指标体系，根据绩效评价指标体系逐一打分，确定评价结果。
（二）评价目的。通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。制定具体的评价工作方案，明确单位整体绩效、道路桥梁维护费、桥梁安全检测费为自评项目；明确评价目的、组织形式、指标体系框架的具体评价内容；以及可使用的成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法。
（三）评价依据
1、《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2023〕14号）。
2、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》。
3、昆明市盘龙区《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作并下达2022部门重点绩效自评项目的通知》 。
4、昆明市盘龙区住房和城乡建设局内部管理制度。
（四）评价对象及评价时段
本次评价对象为昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年部门整体支出，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
2022年度部门整体支出情况良好，各项资金使用规范，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况，内部控制制度基本健全，管理规范，有力贯彻落实相关项目的决策部署，及时做好上传下达、学习领会、布置安排、督促落实，不存在消极抵触，推诿扯皮，弄虚作假，敷衍塞则的现象，做到定目标、定时限，定期会议推进制，积极妥善地协调解决好工作中存在的问题和困难，通过不断的努力学习，职工专业素质不断提高，在工作过程中，本着“为民、务实、清廉、高效”的要求，围绕区昆明市盘龙区住房和城乡建设局的中心工作和任务，认真履行职责，提高行政效能，各项工作进展顺利，年度工作目标按时按质完成，绩效目标得以实现；根据指标评价体系，本次绩效考核自评得分 100 分，评价结果为“优”。
2.主要绩效
2022年，局党组按照区委、区政府工作要求，突出党建引领，聚焦重点任务，解决突出问题，不断增强基层党组织政治功能和组织力，将“真抓实干、争做排头兵”活动、“以案促改”、“住建系统专项整治”等工作与业务工作紧密结合，深化改革事项，规范城市管理，强化行业监管，各项民生工程、重点项目有序推进。一年来，主要做了以下方面工作。
（1）加强市政项目顶层规划。顺利完成北京路连接西北绕高速立交工程政府与社会资本合作（PPP）项目2022年度绩效考核，政府年度付费4705.41万元；加强生态保护，完善政府投资项目水保环评等手续办理；编制盘龙区道路建设及整治计划。
（2）夯实市政基础设施建设。全力推进路网建设，投资2653.64万元，持续推进国博大道、国博西路、国博东路以及盘龙区人民东路延安医院过街人行天桥、白龙路石闸立交过街人行天桥建设；打通交通“肠梗阻”，投资约9200万元，完成农科南路跨江桥建设，打通了104号、169号路、通源路与沣源路断头路，实现任旗营片区、盛唐城片区、誉峰国际小区的互联互通；治理交通堵点，投资约371.58万元，对穿金路—北辰大道、白龙路—二环东路等5个拥堵节点实施工程性改造；实施道路提升整治工程，投资约5835.99万元，实施了东三环（白龙路—白沙街段）病害、隐患综合整治工程，白云路（盘龙江至万华路段）暨北京路道路交叉口提升改造工程以及金星片区道路整治提升工程；规范企业代建道路，完成熹祥苑周边、虹桥村、龙池村片区代建道路建设，督促企业按要求完成龙江片区部分路网建设，中交印象美庐代建道路、景泰街市政管线补建工程、伍家村边坡防护工程、金刀营片区路网工程均按计划开工建设。
（3）加强市政基础设施管养维护。加大辖区市政道路、桥梁、洗手设施巡查管养力度，对万华路、白龙路、沣源路、机场高速等道路进行整治提升，对辖区56个洗手池进行日常管养维护；加强道路桥梁安全检测，对北京路、东风东路等6条道路以及清水河桥（沣源路）、太乙桥、松华桥等21座桥梁进行安全检测；加大路政巡查力度，共办理围栏占道325起、开挖52起，收取城市道路占道挖掘费17.57万元。完成东三环、园博路、云小路道路塌陷应急抢险工作，出动维护车辆38车次完成对机场高速、东三环等多条道路、人行天桥铲雪除冰任务，确保过往车辆和人民群众通行安全。
（4）强化住房保障，改善城乡居住条件。一方面持续抓好公租房、廉租房、保障性租赁住房等保障性住房的多渠道供给。一方面抓好公租房、廉租房管理服务，共计办理公租房申请4320余户，审核通过申请人员优抚确认675人；辖区公租房小区天怡峰景、福泽雅苑入住率达95%左右；完成城镇保障性住房租赁补贴资金兑付30.75万元；严格按照收支两条线原则管理公租房、廉租房租金、履约金，公租房租金收缴率在90%以上，廉租房租金收缴率达98.04%；全面开展公共租赁住房分级定租、分级定补工作，住户最大租金减免额度达到95%；制定印发盘龙区公共租赁住房租后管理工作流程；积极组织开展2022年昆明市公租房社区邻里节系列活动。另一方面大力推进保障性租赁住房建设，成立盘龙区保障性安居工程建设领导小组，积极推进相关工作有序开展，2022年盘龙区保障性租赁住房建设任务数为3000套,目前建设工作正有序推进中，将进一步满足盘龙区新市民、青年人等群体的住房需求。
积极开展房屋安全鉴定及自建房排查整治，切实保障城乡居民住房安全。截止目前，共计完成68幢房屋安全鉴定；辖区9286栋经营性自建房已经全部完成排查，存在安全隐患的43栋已全部采取整治措施；辖区农村存量危房进行“回头看”排查出的26户存量危房中3户已拆除重建，其余23户正积极推进整治。
（5）加强物业管理，提升物业服务水平。高举“党建引领”、“红色物业”的新时代旗帜，不断提升物业管理水平，成立昆明市盘龙区物业管理协会，组建物业协会专家组，目前我局正同专家组拟定盘龙区老旧小区物业服务标准，探索老旧小区引入物业管理新模式。目前，辖区748个小区的业委会、物委会覆盖率已达100%；全年共处理物业领域投诉3062件；审计认定需整改的13个住宅维修资金项目已追回5个的部分资金；对23个物业项目进行属地备案，对10个物业项目进行物业服务政府指导价备案；对辖区全部居住小区物业服务企业开展信用等级评价；385个物业服务小区全部完成物业服务及收费信息公示；积极推动垃圾分类，共计向小区发放宣传资料22500余份；开展了“春城党建新力量”专项服务、“双星小区”评选等活动。
（6）抓宣传减灾害，提高抵御灾害风险能力。组织开展盘龙区地震灾害综合风险普查，编写震情跟踪月报10篇、年中震情会商报告1篇、2023年度地震趋势研究报告1篇；办结抗震设防审批件7件；完成地震易发区房屋设施抗震设防信息采集，审核通过房屋设施加固工程信息81条、新建工程信息4条；加强抗震救灾组织体系建设及应急救灾能力，我区现共有地震应急志愿者队伍12支，共计480人；修订完善盘龙区2022年地震应急预案；利用“5·12”防灾减灾日、2022年国际减灾日等开展宣传活动6次。我局始终坚持人民至上、生命至上原则，时刻紧绷安全弦，目前，已建成应急避难场所4个，创建省、市级防震减灾科普示范学校6所，创建国家、省、市级地震安全示范社区4个；组建人防专业合成队伍14支。
（7）全力推进建筑业发展。进一步加强建筑企业资质监管，办理建筑业企业资质初审171条、资质变更初审370条、施工劳务接件148条；落实重点建筑企业领导包保责任制，精准指导企业产值统计，加强对建投二公司、中交昆明公司等大型国有企业产值调度；引进大型建筑企业入盘龙，分别引入重庆渝发华南（云南）建设工程有限公司、联投城乡建设（云南）发展有限公司；编制印发《盘龙区优秀建筑企业推荐名录》。
（8）力促房地产业发展平稳。一是全力做好盘龙区“保交楼、保民生、保稳定”各项工作，通过成立工作专班、出台企业纾困政策、编制“一楼一策”化解方案、制定复工复产计划、严格预售资金监管、实际施工中动态监管项目资金使用等措施，推动项目复工续建。截止目前，已完成盛唐城G4地块、俊发城文系列、俊尚峰、逸璟峰、天宇澜山等项目的复工续建。二是加强房地产经纪机构和从业人员管理，截止目前，盘龙区在昆明市房屋租赁管理服务平台共有384家门店经纪机构通过审核，录入房屋租赁备案信息53283条。三是持续开展房地产市场、住房租赁中介机构乱象专项整治，现场检查中介机构4次，处理投诉434件，下达限期整改通知书28份，移交区城管局案件24件。
（9）建筑施工安全监管。目前全区共有在建工程项目35个，总建筑面积约935.598万㎡。一是签订2022年质量安全目标责任书和安全生产“一岗双责”责任书150份。二是参加14次危大工程专家论证，梳理56家建设项目危大工程分项清单，并根据清单进行后续监管。三是依托安全生产三年行动计划、“百日攻坚”行动等工作，开展建筑施工领域监督检查及安全生产宣传教育，累计监督在建项目85个次，下达隐患整改指令书183份，排查安全隐患1350余条，有效整改率达到96%以上；总结事故教训、完善监管机制，形成盘龙区建筑施工领域安全生产形势分析报告；定期发布辖区建筑工地“红黑榜”；举办安全生产宣传活动20余次，覆盖在建工地、小区物业、燃气门市等多个领域。2022年我局监管的房屋市政工程项目生产安全事故数下降66.7%。
（10）消防设计审查及验收。截止目前，办结特殊建设工程消防设计审查事项26件、办理建设工程消防验收16件、建设工程消防验收备案26件；引进第三方消防技术服务机构，充实我区建设工程消防审验技术力量。
（11）液化燃气安全监管。一是加大检查力度，组织开展燃气行业安全生产集中排查整治8次，与辖区7家液化气企业签订安全经营服务责任书；常态化对燃气场站开展检查16次、对燃气企业检查12次、对燃气供应站点检查132次；开展无证经营液化气联合执法检查2次；开展燃气安全“百日攻坚”联合检查15次。二是大力推动非居民用户可燃气体报警装置安装工作，目前盘龙区3347户非居民燃气用户已全部完成安装。三是推动占压燃气管道整治，目前整改率95%。四是开展燃气管道老化更新改造，目前可研报告经区人民政府研究同意，已于2022年9月20日获发改部门批复，后续工作正有序推进。五是组织应急演练及宣传教育，共计开展燃气安全应急演练及知识宣传3次，发放宣传资料3000余份。
（12）工程建设审批制度改革。通过精简办证资料、电子证照等举措，建筑工程施工许可证从受理到办结压缩至3个工作日；探索告知承诺+容缺受理机制，积极推行并联审批。今年以来，完成房屋建筑工程和市政基础设施建设工程初步设计审批5件、施工许可证新证核发18件，建筑工程施工许可证变更9件，商品住宅精装修手续5件，房屋装饰装修工程施工许可意见20件，工程建设抗震设防专项审查6件，城镇污水排入排水管网许可36件，既有住宅加装电梯联审意见7件；办理新申报工程质量监督注册27件、质量监督承诺手续1件、质量监督意见手续25件、建设工程安全报监备案32件、深基坑工程设计方案评审申请手续7件、工程竣工验收备案手续8件、牵头竣工联合验收9件。
（13）营商环境牵头指标。一是建筑许可方面，全面精简服务事项和流程，研究区级工程建设审批优化事项3项，已出台区级优化政策1项，营商环境投诉案件处理完成率100%。二是获得用气方面，积极推进获得用气并联审批，督促昆仑燃气做好相关用气报装服务，开展燃气供应站点新批、变更地址前的现场踏勘14次，办理2家供应站点注销手续、49项供应站点变更手续、87项供应站点年审手续，新批5家燃气供应站点手续。
（14）建筑工程机械设备管理。2022年新办理塔式起重机使用登记行政确认事项58个、施工升降机81个，新办理附着式升降脚手架使用登记52套。目前，辖区建筑工地共有塔式起重机168台、施工升降机112台、附着式升降脚手架47套。
（15）人民防空事业发展。审批结建式防空地下室6个项目，人防工程项目竣工验收4个；对全区266个已建成结建式防空地下室开展安全隐患排查；完成69台防空警报器例行检修和维护，防空警报100%完好；开展“3.1国际民防日”“9.18”等人防宣传活动，发放人防宣传材料9000余份；完成人防系统通信演练任务。
（16）谱写新时代住建信访工作新篇章。进一步完善矛盾纠纷排查化解工作制度，不断规范信访工作程序，截止目前，办理12345市长热线平台投诉件4040件、电话交办件288件、信访系统派件办结411件，实地接访超过45批次共计110余人次；共计办理回复依申请信息公开平台件、邮寄件、上级部门转办件29件；完成城市管理网格化案件处置1100件；承办人大建议35件，政协提案18件。
（17）展现建筑领域矛盾纠纷化解新气象。一是加大文明施工监管，对群众反映强烈的工地扬尘及时处理，要求施工现场严格执行扬尘治理“6个100%”，目前，全区所有建筑工地均设置了雾炮喷淋降尘系统，46家工地现场安装使用远程视频监控系统和出入工地车辆抓拍卡口相机、设置PM10自动检测装置、出入口安装门禁系统；在各建筑工地大门口设立扬尘治理公示牌，接受市民监督。二是积极协助人社局、相关街道针对工地欠薪问题加大处置力度，先后接待来访讨薪人员50余批次。三是在成因复杂、困难重重的情况下，稳步推进“烂尾楼”及历史遗留问题化解处置。截止目前，盘龙区列入省、市化解计划“烂尾楼”项目共计16个，目前已全部完成处置。
（18）聚焦房地产问题难点开创工作新局面。结合“保交楼、保民生、保稳定”要求制定了“一楼一策”工作方案，成立区级领导小组、2个专项工作组和10个工作专班，压实工作责任，逐一梳理项目情况，会同相关部门对涉稳项目化解方案进行逐一研判，加强预售资金监管，督促具有复工条件的项目及时复工复产；根据防范化解房地产领域风险隐患“3+N”工作化解方案，组织相关部门召开业主联访会28次，针对业主代表关切问题集中统一答复，按十五天为周期进行定点回访，安抚业主情绪，引导其理性、合法表达诉求。
（二）具体绩效分析
1.一级指标：部门决策（35分）
部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）二级指标：部门目标（12分）
根据昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，设定了部门中长期规划目标，部门中长期规划目标明确且与盘龙区城市管理“十四五”规划目标及部门职能相一致，能够与部门职能相适应。年度工作目标具有明确性与合理性，并与中长期规划目标一致；制定了年度工作计划，并与年度工作目标对应匹配；绩效目标与部门中长期规划、年度工作目标任务相一致；所设定的整体绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，指标值具有清晰可衡量性，与本年度任务、计划数向对应，与本年度部门预算资金相匹配。部门目标自评得分12分。
（2）二级指标：部门职能（10分）
经过评价分析，昆明市盘龙区住房和城乡建设局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内；部门年度具体工作与部门职能对应相匹配；年度具体工作与部门职能的匹配性;盘龙区住建局内设8个职能部门，下设7个事业单位；明确了各职能部门的具体职责，且具体职责明确。部门职能自评分得分10分。
（3）二级指标：资源配置（13分）
经过评价分析，盘龙区住建局年初预算人员编制基数按2022年初实有在职公务员15人，工勤人员2人，事业人员69人。基本支出根据区财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理；项目支出按区财政局下达的预算编制文件上报，经区财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规使用资金的情况；根据编制文件及内设机构岗位设置情况，人力资源配置合理；办公资源经费保障充足，配置合理，电脑、打印机、复印机、传真机等办公资源能满足办公需要；重点项目顺利实施，目标任务圆满完成，项目资金得以保障。资源配置自评得分13分。
综上分析，部门决策自评得分35分。
2、一级指标：部门管理（20分）
部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）二级指标：预算管理（7分）
年初预算资金，根据财政的要求按时申报，通过区财政审核批准后，根据工作开展，向区财政申请所需的项目费用。基本支出：根据工作进展，合理预算日常工作所需的经费并向区财政申请，包括职工报酬、日常办公经费以及相关人员享受的补贴申请等，根据2022年预算执行情况表，基本支出预算执行率达100%。项目支出：本着专款专用的原则，根据项目进展合理申请相关经费，预算年度内的所有资金，都通过区财政的把关，根据工作中预算执行情况及时申报，对于需作预算调整的按区财政相关规定程序进行预算调整，根据2022年预算执行情况表，项目支出预算执行率达100%。三公经费支出：三公经费控制率<100%,其中：年度预算安排的因公出国（境）费0，实际支出0，控制率<100%，公务用车购置及运行维护费控制率<100%,公务接待费预算0，实际支出0，控制率<100%，经费开支控制在预算范围内。根据中央新增项目“保障性住房租金补贴专项资金”，及时做好项目入库挂接工作。预算管理自评得分7分。
（2）二级指标：财务管理（6分）
昆明市盘龙区住房和城乡建设局严格依据《会计法》、《政府会计制度》及《昆明市盘龙区住建局项目管理制度》，《专项资金管理办法》、《预算、决算管理制度》、《公务卡管理制度》等进行项目资金拨付。按照专项资金的管理制度执行，层层审核、专款专用，无挪用、截留、虚列项目支出等违规情况，支出手续健全，审批严谨，严格执行专项资金管理办法，制度健全，合法合规；预算资金使用全部通过零余额账户用款额度拨付，并经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途；财务监控方面，严格按制度、程序执行。财务管理自评得分6分。
（3）二级指标：人力资源管理（2分）
经过评价分析，公务员核编12人，实有15人，工勤核编2人，实有人员2人，事业核编86人，实有事业人员69人，在职人员控制率位69.23%，控制在编制范围内；制定了《人事管理制度》，并按上级相关规定及所制定的《综合目标考核办法及细则》对相关人员进行考核。人力资源管理自评得分2分。
（4）二级指标：资产管理（2分）
经过评价分析，区住建局建立了《固定资产管理制度》，制度符合相关法律法规规定，每月按时计提折旧，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。资产管理自评得分2分。
（5）二级指标：业务管理（3分）
经评价分析，根据“昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”进行相关的管理，建立了《管理制度汇编》，包含了《安全生产管理制度》、《道路桥梁维护工程实施办法及细则》、《道路桥梁巡查管理办法》、《道路桥梁巡查与维修养护质量管理办法》等业务管理制度，细化部门职责，工作合理分配，管理合法、合规、完整，执行到位；严格执行政府采购相关规定，采购方式、程序规范；对所属部门严格监督考核做好考核记录，每个季度考核结果进行公示，对项目实施主体的相关工作进行定期或不定期检查，监管到位。业务管理自评得分3分。
综上分析，部门管理自评得分20分。
3.一级指标：部门绩效自评（45分）
部门绩效自评设立部门产出、部门效果、部门可持续发展3个二级指标。
（1）二级指标：部门产出（18分）
经过评价分析，负责人防工程维护和管理，负责辖区内市政基础设施建设计划并组织实施，负责指导监督保障性住房建设管理；指导监督辖区直管公房租赁管理；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放，指导辖区内防震减灾工作、辅助辖区瓶装液化燃气供应站（点）许可证行政审批，完成率100%。政府投资建设项目，按时完成计划工作进度，完成率100%。建设工程质量安全监督，分派相关工作人员进行施工质量监督，完成率100%。保障性住房工作，做好资金拨付，完成率100%。住房补贴，按季发放所有住房租户租赁补贴，全部户数发放完毕，完成率100%。高举“党建引领”、“红色物业”的新时代旗帜，不断提升物业管理水平，成立昆明市盘龙区物业管理协会，组建物业协会专家组，目前我局正同专家组拟定盘龙区老旧小区物业服务标准，探索老旧小区引入物业管理新模式。目前，辖区748个小区的业委会、物委会覆盖率已达100%；全年共处理物业领域投诉3062件；审计认定需整改的13个住宅维修资金项目已追回5个的部分资金；对23个物业项目进行属地备案，对10个物业项目进行物业服务政府指导价备案；对辖区全部居住小区物业服务企业开展信用等级评价；385个物业服务小区全部完成物业服务及收费信息公示；积极推动垃圾分类，共计向小区发放宣传资料22500余份；开展了“春城党建新力量”专项服务、“双星小区”评选等活动。考核工作严格按考核标准执行，完成率100%。部门产出自评得分18分。积极开展房屋安全鉴定及自建房排查整治，切实保障城乡居民住房安全。截止目前，共计完成68幢房屋安全鉴定；辖区9286栋经营性自建房已经全部完成排查，存在安全隐患的43栋已全部采取整治措施；辖区农村存量危房进行“回头看”排查出的26户存量危房中3户已拆除重建，其余23户正积极推进整治。
（2）二级指标：部门效果（21分）
进一步完善矛盾纠纷排查化解工作制度，不断规范信访工作程序，截止目前，办理12345市长热线平台投诉件4040件、电话交办件288件、信访系统派件办结411件，实地接访超过45批次共计110余人次；共计办理回复依申请信息公开平台件、邮寄件、上级部门转办件29件；完成城市管理网格化案件处置1100件；承办人大建议35件，政协提案18件。
我局2022年严格落实震情短临跟踪和会商研判技术方案，密切专注震情，按要求完成对官渡区六甲观测台站前兆数据分析，上报《盘龙区防震减灾局震情跟踪工作月报》共12篇（2021年11月至2022年10月）；参加2022年二季度暨年中震情会商并撰写报告1篇（PPT）；参加2023年度地震趋势研究会商并撰写报告1篇（Word+PPT），在评比中获优秀奖。盘龙区地震灾害重点隐患调查与评估正在委托云南省地震工程勘察院开展中，同时区防震减灾局配合区住建局在辖区开展自建房安全隐患整治、对辖区49个在建项目注意进行了地震安全隐患排查工作、同时结合道路桥梁的日常管理维护工作，进行市政设施隐患排查，特别是燃气管道、电力管线、自来水管道等地下管线的排查、同时通过12家街道地震宏观联络员排查相关隐患。
住房补贴发放及时、建筑项目进行实地考察与指导、物业服务耐心指导等工作合格率100%，道路工程项目，资金专款专用，行政审批依法依规，资金按时下发，完成率100%；维修项目质量合格率100%，道路桥梁设施、无主窨井及时修复，行政审批依法依规，完成率100%，安全文明生产制度健全。年度预算内工作得以顺利完成，单位制度健全。部门效果自评得分21分。
（3）二级指标：部门可持续发展（6分）
经过评价分析，区住建局职工定期参加培训，不断提高业务能力， 2022年度部门预算、绩效、决算及其他信息已向社会公开。建立健全各项管理制度,为提高管理、效率、信息化建设等方面提供了可持续发展的保障。部门可持续发展自评得分6分。
综上分析：部门绩效自评得分45分。
五、主要经验做法
（一）建立健全各项管理制度汇编成册，将目标责任分解落实下达到每个部门，并建立定期考核制度，保障部门工作的长期可持续发展。
（二）加强与辖区各办事处及各物业公司联系，对办事处上报的破损道路分重点进行维护，加强对建筑工地的质量安全文明施工的监督、对物业小区的文明服务的要求、按照创文工作要求在确保主次干道平整通畅的前提下，继续加大对背街小巷、老旧小区、校园周边、农贸市场周边与人民群众生活直接相关的破损道路维护，对建筑工地、对防震减灾设施，人防工程的实施监督。
（三）细化预算编制工作，严格按照预算相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审批，在费用保障支付时，按照预算规定费用和用途进行资金使用、审核、列报支付。
（四）通过“三级巡查”制度对道路桥梁设施进行全面巡查，细化道路桥梁设施权责，责任到人，真正将维护工作做到实处，精益求精。
（五）加强与辖区各办事处联系，对办事处上报的破损道路分重点进行维护。按照创文工作要求在确保主次干道平整通畅的前提下，继续加大对背街小巷、老旧小区、校园周边、农贸市场周边与人民群众生活直接相关的破损道路维护。
（六）细化预算编制工作，严格按照预算相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审批，在费用保障支付时，按照预算规定费用和用途进行资金使用、审核、列报支付。
（七）自评结果应用。及时整理、归纳分析、绩效自评结果，积累和储备历史数据，补充完善绩效评价指标并将其作为改进预算绩效管理和安排以后年度预算的重要依据。针对绩效自评中存在的问题，及时调整，更加合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。将绩效自评整改意见的落实情况等及时报送主管部门和区财政局。并按照相关规定，及时向社会公开，接受社会监督。
六、存在的问题
（一）部分市政基础设施建设推进不顺畅。一是因地产企业资金困难，造成如伍家村边坡防护工程、龙江片区道路建设项目等代建市政道路进度严重滞后。二是征地拆迁工作推进不利。如国博西路、国博东路管线及地上附着物迁改推进不力，国博大道征地拆迁工作停滞导致工程停工等。三是因2022年区级财政资金紧张，在建项目未能按合同约定及时拨付工程款，导致施工单位资金压力增大。
（二）保障性住房监管及新建存在困难。公租房、廉租房均存在租金收缴困难，租赁补贴难解实物配租矛盾，后续动态管理中遇到新问题缺少解决办法等共性问题。同时公租房还存在供需不平衡，导致可分配房源严重不足。
（三）标准化地震应急避难场所难以满足避难需求。城市应急避难场所的选择一般遵循平灾两用的原则，以城市公园、广场、停车场、运动场、学校操场等场地作为避难场所，但由于产权单位不配合、建设资金不足等问题，我区现仅有4个合计11.8万平方米的标准化地震应急避难场所，难以满足全区常住人口的应急避难需求。
七、改进措施及建议
（一）进一步推进城市基础设施品质提升。一是做好项目前期规划，积极推进国博大道、国博西路等项目前期手续办理；继续做好建设项目造价控制及预决算编制审查，推进盘龙区道路综合整治提升及路网改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目清算工作。二是有序推进项目建设，确保续建的国博西路、国博东路等项目在2023年内完工；逐步细化昆曲入城段下匝道等项目规划设计方案，加快推进人行天桥、茨坝片区等项目的前期工作。三是加强城市基础设施领域的物联网技术应用，建立权属设施的信息化监测、管理系统，与市网格化系统实现数据实时共享。
（二）进一步优化审批制度提升营商环境。一是结合盘龙区情，加快通过工程制度改革联席制度，形成盘龙区特色的简化审批流程，提高办事效率，增强政策连续性和可执行性。二是持续做好城镇老旧小区改造项目建设手续审批，通过联审联批方式疏通城镇老旧小区改造建设手续问题，加快改造进程。
（三）进一步加大建筑业产值报送力度。一是充分发挥建丰建筑科技有限公司、云南邮电工程有限公司等的行业领头羊的作用，力争建筑业产值稳中有增。二是继续通过营业执照+资质+实地走访方式，增加入库企业的数量，扩大产值报送的“基数”。三是进一步发挥国企“稳定器”、“压舱石”作用，加强与中交（昆明）建设有限公司、云南送变电工程有限公司、云南建投第二建设有限公司等大型国有企业的对接，协调中铁十四局昆明公司进行首次报库。
（四）进一步加大房地产领域风险隐患排查处置力度。一是在今年工作的基础上，持续加强部门联动，完善处置机制，严格落实“3+N”工作化解方案及包保化解稳控“五个一”工作要求，健全与各部门联动机制，确保维稳过程中响应及时、研判到位、责任清晰、处置得当。二是加快“保交楼”推进，进一步提高政治站位、优化资金审批流程，加快项目资金审批速度，持续跟踪、监管项目剩余工程，加强质量安全监督，切实推动项目复工续建。
（五）进一步加大安全生产监管力度。一是深入推进房屋市政工程安全生产治理行动，加大隐患排查力度，着重抓好危大工程、高空作业、临边防护、安全教育培训、违法分包转包、未批先建等监督检查，严厉打击各类违法违规行为。二是继续加强燃气安全监管，深刻汲取事故教训，增强燃气供应站点检查频率，全方位全领域全覆盖开展燃气安全隐患排查整治，确保人民生命财产安全。
（六）进一步加强辖区居民住房保障。一是积极与不动产权登记中心等相关部门对接，推进办理馨悦尚居代建的221套廉租房和福虹家园小区不动产权证办理。二是持续关注保障性住房政策动态，切实监督保障性租赁住房项目计划推进进度，加快供给速度，着力解决青年人和新市民住房问题。三是全力完成我区自建房安全隐患排查整治，同时结合此项工作加强农村自建房存量危房整治，确保住房安全。
（七）进一步提高防震减灾应急处置能力。一是增强监测预报实效，争取在十四五期间配合省地震局建设覆盖盘龙区境内所有街道的地震预警与烈度速报骨干台网。二是提高震害防御能力，持续做好辖区房屋设施抗震设防信息采集的培训、审核、监管工作，为全区地震灾害风险防治提供真实、准确数据支撑。三是提升地震应急救援处置能力，制订、完善和实施2023年地震应急预案；组织开展地震应急演练，深化地震应急救援志愿者队伍建设、组织、培训，提高盘龙区地震灾害应急处置综合能力。
绩效评价报告正文后附以下佐证材料:
1.成本效益分析报告（选取部分与本部门履职密切相关的项目或专项支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；
2.部门职能分解及2022年度工作完成情况表；
3.绩效评价指标体系；
4.问卷调查报告；
5.工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件6）；
6.①部门中长期规划目标；②市政府相关规划；③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门2022年度工作目标；⑥部门2022年度工作计划；
7.盘龙区住房和城乡建设局2022年项目预算、决算明细表（单位：元）。
盘龙区住房和城乡建设局2022年综合目标管理绩效考核自检自查报告
昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022决算数据
保障性住房维护和管理专项经费预算绩效自评报告 盘龙区2022年度道路及桥梁等设施维护工程建设专项资金支出绩效自评报告
省道S101盘龙段（沣源路至黑龙潭）提升改造工程专项资金支出绩效自评报告
追加2021年支次道路、背街小巷及桥梁整治提升工程专项资金支出绩效自评报告
追加机场路（虹桥立交至两面寺立交段）主路及虹桥立交下层提升整治项目专项资金支出绩效自评报告
追加龙泉路延长线（二期）东半幅道路改扩建工程建设专项资金支出绩效自评报告
追加盘龙202号路项目（寺瓦路至盘龙200号路）东半幅道路工程专项资金支出绩效自评报告
